弋阳县港口镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县港口镇人民政府概况

一、部门主要职责

       二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县港口镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县港口镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县港口镇人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县港口镇人民政府是弋阳县政府组成部门，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、机构设置及人员情况

1、港口镇人民政府纳入预算的单位共有1个，包括镇本级和8个下属单位。

2、编制人数56人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制33人；

3、实有人数63人，其中在岗人员52人（行政人员18人、全部补助事业人员23人、聘用人员13人）；退休人员9人（其中退休反聘3人），遗属对象8人。

第二部分  弋阳县港口镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 弋阳县港口镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年弋阳县港口镇人民政府收入预算总额为11748.54万元,较上年预算安排增加8430.43万元;财政拨款收入9730.41万元,较上年预算安排增加7161.63万元;其他收入2018.13万元,较上年预算安排增加1589.78万元。

(二)支出预算情况

2023年弋阳县港口镇人民政府支出预算总额为11748.54万元,较上年预算安排增加8430.43万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出607.47万元,较上年预算安排增加98.38万元;其中：工资福利支出332.47万元,商品和服务支出275万元。项目支出11141.07万元,较上年预算安排增加8332.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出811.76万元,较上年预算安排减少132.28万元;城乡社区支出8777.15万元,较上年预算安排增加8476.94万元;农林水支出159.63万元,较上年预算安排减少4万元;其它支出2000万元,较上年预算安排增加2000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出332.47万元,较上年预算安排增加93.38万元;商品和服务支出275万元,较上年预算安排增加25万元;资本性支出0万元,较上年预算安排20万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年弋阳县港口镇人民政府财政拨款支出预算总额9730.41万元,较上年预算安排增加7161.63万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出793.63万元,城乡社区支出8777.15万元,农林水支出159.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出607.47万元,较上年预算安排增加98.38万元;其中：工资福利支出332.47万元,商品和服务支出275万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

202.年度部门机关运行费预算173.5万元，比2022年预算增加0万元。

其中办公费30万元；印刷费19.4万元；电费10万元；差旅费8万元；维修（护）费9.3万元；会议费8万元；公务用车运行维护费24.8万元；其他商品和服务支出64万元；

(七)政府采购情况

2023年度部门所属各单位政府采购总额25万元，其中：政府采购办公用品预算22万元。

(八)国有资产占有使用情况

2022年度部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，森林消防车1辆，专业消防车1辆。

（九）绩效目标设置情况

2023年共申报项目0个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目0个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额0万元，项目绩效目标编制率为100%（为实行绩效目标管理的项目个数/所有项目数量）。其中：县重点项目0个（按实际情况填），均已编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度港口镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排64.7万元。

1、因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

2、公务接待费39.9万元，比上年减少6.95万元，主要原因三公经费逐年减少。

3、公务用车运行维护费24.8万元，比上年减少0万元，主要原因三公经费逐年减少。

4、公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门预算公开表(弋阳县港口镇人民政府)2023年部门整体支出绩效目标申报表2023年项目支出绩效目标申报表