弋阳县公安局2017年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县公安局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县公安局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县公安局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范反革命分子和敌视社会主义分子的破坏活动；打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

二、部门基本情况

县公安局共有预算单位2个，包括厅机关本级和1个所属二级预算单位。县公安局行政编制数301个，事业编制数8个；其中在职人员235人（包括行政人员227人，全部补助事业编制8人），退休人员47人。

第二部分  弋阳县公安局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县公安局收入预算总额为3906.13万元，较上年预算安排增加23.22%。其中：财政拨款收入3763.78万元，其他收入10万元，上年结转（结余）132.35万元。

（二）支出预算情况

2017年县公安局支出预算总额为3906.13万元，较上年预算安排增加23.22%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3137.13万元，包括工资福利支出2425.22万元、商品和服务支出549.11万元、对个人和家庭补助支出31.8万元，其他资本性支出40万元；项目支出860万元，包括政法转移支付办案和装备支出860万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3641.14万元，社会保障和就业支出264.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2425.22万元、商品和服务支出549.11万元、对个人和家庭补助支出31.8万元，政法转移支付办案和装备支出860万元，其他资本性支出40万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县公安局财政拨款支出预算3896.13万元，具体支出情况是：公共安全支出3631.14万元，社会保障和就业支出264.99万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县公安局本级及下属1个参公单位机关运行费预算 640.11万元，比2016年预算增加112.46万元，增长 25.75%。主要是增加个人公务交通补贴支出。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆  47 辆，其中，一般公务用车  辆，执法执勤用车 47 辆。

2017年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

无实行绩效目标管理的项目。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县公安局“三公”经费一般公共预算安排201万元。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费57万元，比上年减少0万元。

3.公务用车运行维护费144万元，比上年减少77.4万元。

第三部分  弋阳县公安局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。