弋阳县房管局2019年部门预算公开情况说明

一、 单位概况

（一）部门主要职责

房地产管理局是县政府直属机构，主要职责是，负责全县房屋的产权、产籍及房产档案管理工作，统一颁发房屋权属证书；负责全县经济适用住房建设的统筹规划及组织实施，建立廉租房供应体系。负责全县新建、扩建、改建房屋的白蚁预防；负责全县所有旧房的白蚁灭治。加强我县住宅住宅装饰装修管理，保证装饰装修工程质量和安全。

（二）部门基本情况

房地产管理局共有预算单位3个，包括房地产管理局本级和所属2个股室。编制人数40人，其中：行政编制5人、参照公务员管理的事业单位编制3人、全额补助事业编制人数1人，自收自支事业编制31人；实有人数40人，其中：在职人数40人，其中：行政编制5人、参照公务员管理的事业单位编制3人、全额补助事业编制人数1人，自收自支事业编制31人；退休人员23人。

二、2019年部门预算情况说明

（一）收支情况说明

1、收入预算

部门收入预算总额1215.74万元，较上年预算安排的增加779.52万元。

2、支出预算

部门支出预算总额1215.74万,较上年预算安排的增加779.52万元。

3、财政拨款

部门财政拨款支出预算数956.06，较上年预算安排的增加519.8383万元。

4、机关运行经费

2019年部门机关运行费预算121.21万元，比2018年预算增加（减少）24.1591万元，增长24.89%。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

5、政府采购

2019年部门所属各单位政府采购总额 238万元，，比2018年预算增加238 万元，增长     %。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆，金额为0。

(二)“三公”经费

部门“三公”经费年初预算总额20万元。2019年 “三公”经费年初预算安排20万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费20万元，比上年增（减）0万元，。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，。

三、2019年部门预算表

（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2019年部门预算公开表”中提取。）

四、名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。