第一部分  弋阳县中畈乡人民政府概况

一、部门主要职能

弋阳县中畈乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

中畈乡人民政府的主要工作任务是：

1.执行本级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会顺序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中畈乡人民政府共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数45人，其中行政编制26人、全部补助事业编制19人；实有人数 65 人，在职人数 37 人，包括行政人员23人、全部补助事业人员10人、自收自支事业人员5人；退休人员11人、聘用人员26人，遗属对象8人。

 第二部分  中畈乡部门2019部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  11588072  元，本年收入合计 38475900 元，较上年增长（下降） 13 %，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38475900 元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  34075900  元，其中本年支出合计  38475900 元，较上年增长（下降） 13 %，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  11588072 元，占 30 %；项目支出  26887828 元，占 70  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为  34068100 元，决算数为 34075900 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   11588072元，决算数为 11588072 元，完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出  3377363 元，较上年增长（下降） 22 %，主要原因是：工资、津补贴、绩效；商品和服务支出   2353936元，较上年增长（下降）6 %，主要原因是：税收返还；对个人和家庭补助支出  1992194 元，较上年增长（下降） 39 %，主要原因是：退休费增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费 1247055  元，较上年增长（下降） 35 %，主要原因是：宣传工作增大。其中：办公费 467795 元，印刷费 22561 元等

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为   596000元，决算数为 596000 元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 1 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 531860  元，决算数为  531860元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 1 %。主要原因是：……。

（二）公务用车购置及运行维护费支出  60000 元，其中公务用车购置年初预算数为  60000 元，决算数为 60000 元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 1 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1.一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标，另一方面，推进项目支出标准体系建设；

2.是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

弋阳县中畈乡人民政府

2019年10月10日