弋阳县中畈乡2023年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县中畈乡概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县中畈乡2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县中畈乡 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县中畈乡概况

一、部门主要职责

弋阳县中畈乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置及人员情况

中畈乡人民政府共有预算单位1个。编制人数63人，其中行政编制22人、全部补助事业编制36人；实有人数 58人，在职人数 55 人，包括行政人员22人、全部补助事业人员33人、自收自支事业人员1人；退休人员15人、聘用人员26人，遗属对象4人。

第二部分  弋阳县中畈乡2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 弋阳县中畈乡2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年弋阳县中畈乡收入预算总额为11353.74万元,较上年预算安排增加4030.76万元;财政拨款收入9339.55万元,较上年预算安排增加2016.57万元;其他收入2014.19万元,较上年预算安排增加1386.35万元。

 (二)支出预算情况

2023年弋阳县中畈乡支出预算总额为11353.74万元,较上年预算安排增加4030.76万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1079.76万元,较上年预算安排减少765.84万元;其中：工资福利支出658.2万元,商品和服务支出297万元,对个人和家庭的补助9.56万元。项目支出8259.8万元,较上年预算安排增加2782.42万元，资本性支出115万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4173.55万元,较上年预算安排增加1663.1万元;城乡社区支出5000万元,较上年预算安排增加1000万元;农林水支出166万元,较上年预算安排增加45.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出658.2万元,较上年预算安排减少2.48万元;商品和服务支出297万元,较上年预算安排减少22万元;对个人和家庭的补助9.56万元,较上年预算安排增加9.56万元;资本性支出115万元,较上年预算安排增加减少733万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年弋阳县中畈乡财政拨款支出预算总额9339.55万元,较上年预算安排增加2016.57万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4173.55万元, 城乡社区支出5000万元, 农林水支出166万元。

按支出项目类别划分：基本支出1078.76万元,较上年预算安排减少765.84万元;其中：工资福利支出658.2万元,商品和服务支出297万元,对个人和家庭的补助9.45万元。项目支出8259.8万元,较上年预算安排增加2782.42万元，资本性支出115万元。

(四)政府性基金情况

2023年弋阳县中畈乡政府性基金支出预算为

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年弋阳县中畈乡国有资本经营支出预算为

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1078.76万元，比2022年预算减少77.15万元，下降7.33%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）村级转移资金项目情况说明

①项目概述：村级转移支付    

    ②立项依据：根据上级要求

③实施主体：村级运行

④实施方案：加强资金管理，保障村级工作的正常运作。

⑤实施周期：2023年度

⑥年度预算安排：110万元

⑦绩效目标和指标：增加对农村公共物品转移支付的力度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县中畈乡"三公"经费财政拨款安排36万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待30万元,比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6万元, 比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：2023年中畈乡部门预算公开表