中畈财政所 2020年决算公开_ 财政预决算

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中畈财政所 2020年决算公开

2021-10-15 11:04
来源：中畈乡
发布机构：
【字体：大中小】

××部门2020年度部门决算

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分中畈财政所概况

一、部门主要职能

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、围绕乡镇财源建设搞好服务；
3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
5、财政预算编制、执行及管理。

二、部门基本情况

中畈乡财政所编制人数5人。实有人数4人，其中：在职人数4人，包括全部补助事业人员2人、部分补助事业人员2人。

2020年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.75	一、一般公共服务支出	32	41.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45.75	本年支出合计	58	45.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	45.75	总计	62	45.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

																																																收入决算表
																																																											公开02表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																																																2020年度											金额单位：万元
项目																																			本年收入合计							财政拨款收入						上级补助收入					事业收入			经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码																		科目名称
类													款			项		栏次																	1							2						3					4			5		6	7
																		合计																	45.75							45.75						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
201																		一般公共服务支出																	41.82							41.82						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
20106																		财政事务																	38.16							38.16						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
2010650																		事业运行																	38.16							38.16						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
20199																		其他一般公共服务支出																	3.65							3.65						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
2019999																		其他一般公共服务支出																	3.65							3.65						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
208																		社会保障和就业支出																	3.93							3.93						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
20805																		行政事业单位养老支出																	3.93							3.93						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
2080505																		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	3.50							3.50						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00
2080506																		机关事业单位职业年金缴费支出																	0.44							0.44						0.00					0.00			0.00		0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
																														支出决算表
																																																							公开03表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																														2020年度																									金额单位：万元
项目																							本年支出合计							基本支出							项目支出									上缴上级支出						经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码											科目名称
类				款				项			栏次												1							2							3									4						5			6
											合计												45.75							45.75							0.00									0.00						0.00			0.00
201											一般公共服务支出												41.82							41.82							0.00									0.00						0.00			0.00
20106											财政事务												38.16							38.16							0.00									0.00						0.00			0.00
2010650											事业运行												38.16							38.16							0.00									0.00						0.00			0.00
20199											其他一般公共服务支出												3.65							3.65							0.00									0.00						0.00			0.00
2019999											其他一般公共服务支出												3.65							3.65							0.00									0.00						0.00			0.00
208											社会保障和就业支出												3.93							3.93							0.00									0.00						0.00			0.00
20805											行政事业单位养老支出												3.93							3.93							0.00									0.00						0.00			0.00
2080505											机关事业单位基本养老保险缴费支出												3.50							3.50							0.00									0.00						0.00			0.00
2080506											机关事业单位职业年金缴费支出												0.44							0.44							0.00									0.00						0.00			0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。
																													财政拨款收入支出决算总表
																																																									公开04表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																													2020年度																												金额单位：万元
收入																													支出
项目														行次			决算数												项目（按功能分类）											行次			决算数
																																											小计							一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次																	1												栏次														2							3				4			5
一、一般公共预算财政拨款														1			45.75												一、一般公共服务支出											33			41.82							41.82				0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款														2			0.00												二、外交支出											34			0.00							0.00				0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款														3			0.00												三、国防支出											35			0.00							0.00				0.00			0.00
														4															四、公共安全支出											36			0.00							0.00				0.00			0.00
														5															五、教育支出											37			0.00							0.00				0.00			0.00
														6															六、科学技术支出											38			0.00							0.00				0.00			0.00
														7															七、文化旅游体育与传媒支出											39			0.00							0.00				0.00			0.00
														8															八、社会保障和就业支出											40			3.93							3.93				0.00			0.00
														9															九、卫生健康支出											41			0.00							0.00				0.00			0.00
														10															十、节能环保支出											42			0.00							0.00				0.00			0.00
														11															十一、城乡社区支出											43			0.00							0.00				0.00			0.00
														12															十二、农林水支出											44			0.00							0.00				0.00			0.00
														13															十三、交通运输支出											45			0.00							0.00				0.00			0.00
														14															十四、资源勘探工业信息等支出											46			0.00							0.00				0.00			0.00
														15															十五、商业服务业等支出											47			0.00							0.00				0.00			0.00
														16															十六、金融支出											48			0.00							0.00				0.00			0.00
														17															十七、援助其他地区支出											49			0.00							0.00				0.00			0.00
														18															十八、自然资源海洋气象等支出											50			0.00							0.00				0.00			0.00
														19															十九、住房保障支出											51			0.00							0.00				0.00			0.00
														20															二十、粮油物资储备支出											52			0.00							0.00				0.00			0.00
														21															二十一、国有资本经营预算支出											53			0.00							0.00				0.00			0.00
														22															二十二、灾害防治及应急管理支出											54			0.00							0.00				0.00			0.00
														23															二十三、其他支出											55			0.00							0.00				0.00			0.00
														24															二十四、债务还本支出											56			0.00							0.00				0.00			0.00
														25															二十五、债务付息支出											57			0.00							0.00				0.00			0.00
														26															二十六、抗疫特别国债安排的支出											58			0.00							0.00				0.00			0.00
本年收入合计														27			45.75												本年支出合计											59			45.75							45.75				0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余														28			0.00												年末财政拨款结转和结余											60			0.00							0.00				0.00			0.00
一、一般公共预算财政拨款														29			0.00																							61
二、政府性基金预算财政拨款														30			0.00																							62
三、国有资本经营预算财政拨款														31			0.00																							63
总计														32			45.75												总计											64			45.75							45.75				0.00			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
																								一般公共预算财政拨款支出决算表
																																							公开05表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																								2020年度															金额单位：万元
项目																								本年支出合计								基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码										科目名称
类			款				项			栏次														1								2							3
										合计														45.75								45.75							0.00
201										一般公共服务支出														41.82								41.82							0.00
20106										财政事务														38.16								38.16							0.00
2010650										事业运行														38.16								38.16							0.00
20199										其他一般公共服务支出														3.65								3.65							0.00
2019999										其他一般公共服务支出														3.65								3.65							0.00
208										社会保障和就业支出														3.93								3.93							0.00
20805										行政事业单位养老支出														3.93								3.93							0.00
2080505										机关事业单位基本养老保险缴费支出														3.50								3.50							0.00
2080506										机关事业单位职业年金缴费支出														0.44								0.44							0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
																											一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																																	公开06表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																											2020年度																						金额单位：万元
人员经费																					公用经费
经济分类科目编码							科目名称					金额									经济分类科目编码						科目名称						金额					经济分类科目编码							科目名称				金额
301							工资福利支出					36.03									302						商品和服务支出						9.72					307							债务利息及费用支出				0.00
30101							基本工资					13.42									30201						办公费						0.85					30701							国内债务付息				0.00
30102							津贴补贴					0.00									30202						印刷费						0.21					30702							国外债务付息				0.00
30103							奖金					0.00									30203						咨询费						0.00					30703							国内债务发行费用				0.00
30106							伙食补助费					1.25									30204						手续费						2.60					30704							国外债务发行费用				0.00
30107							绩效工资					14.40									30205						水费						0.10					310							资本性支出				0.00
30108							机关事业单位基本养老保险缴费					3.50									30206						电费						0.39					31001							房屋建筑物购建				0.00
30109							职业年金缴费					0.44									30207						邮电费						0.00					31002							办公设备购置				0.00
30110							职工基本医疗保险缴费					0.45									30208						取暖费						0.00					31003							专用设备购置				0.00
30111							公务员医疗补助缴款					0.00									30209						物业管理费						0.00					31005							基础设施建设				0.00
30112							其他社会保障缴费					0.00									30211						差旅费						0.00					31006							大型修缮				0.00
30113							住房公积金					0.00									30212						因公出国（境）费用						0.00					31007							信息网络及软件购置更新				0.00
30114							医疗费					0.00									30213						维修（护）费						0.00					31008							物资储备				0.00
30199							其他工资福利支出					2.59									30214						租赁费						0.00					31009							土地补偿				0.00
303							对个人和家庭的补助					0.00									30215						会议费						0.00					31010							安置补助				0.00
30301							离休费					0.00									30216						培训费						0.00					310111							地上附着物和青苗补偿				0.00
30302							退休费					0.00									30217						公务接待费						2.78					31012							拆迁补偿				0.00
30303							退职（役）费					0.00									30218						专用材料费						0.00					31013							公务用车购置				0.00
30304							抚恤金					0.00									30224						被装购置费						0.00					31019							其他交通工具购置				0.00
30305							生活补贴					0.00									30225						专用燃料费						0.00					31021							文物和陈列品购置				0.00
30306							救济费					0.00									30226						劳务费						0.00					31022							无形资产购置				0.00
30307							医疗费补助					0.00									30227						委托业务费						0.00					31099							其他资本性支出				0.00
30308							助学金					0.00									30228						工会经费						0.84					312							对企业补助				0.00
30309							奖励金					0.00									30229						福利费						0.00					31201							资本金注入				0.00
30310							个人农业生产补贴					0.00									30231						公务用车运行维护费						0.00					31203							政府投资基金股权投资				0.00
30311							代缴社会保险费					0.00									30239						其他交通费用						1.96					31204							费用补贴				0.00
30399							其他对个人和家庭的补助支出					0.00									30240						税金及附加费用						0.00					31205							利息补贴				0.00
																					30299						其他商品和服务支出						0.00					31299							其他对企业补助				0.00
																																						399							其他支出				0.00
																																						39906							赠与				0.00
																																						39907							国家赔偿费用支出				0.00
																																						39908							对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
																																						39999							其他支出				0.00
人员经费合计												36.03									公用支出合计																												9.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
																				一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																															公开07表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																				2020年度											金额单位：万元
项目															栏次					年初预算数											决算数
行次																				1											2
一、“三公”经费支出															1					3.30											2.78
1.因公出国（境）费															2					0.00											0.00
2.公务用车购置及运行维护费															3					0.00											0.00
（1）公务用车购置费															4					0.00											0.00
（2）公务用车运行维护费															5					0.00											0.00
3.公务接待费															6					3.30											2.78
（1）国内接待费															7					-											2.78
其中：外事接待费															8					-											0.00
（2）国（境）外接待费															9					-											0.00
二、相关统计数															10					-											-
1.因公出国（境）团组数（个）															11					-											0
2.因公出国（境）人次数（人）															12					-											0
3.公务用车购置数（辆）															13					-											0
4.公务用车保有量（辆）															14					-											0
5.国内公务接待批次（个）															15					-											56
其中：外事接待批次（个）															16					-											0
6.国内公务接待人次（人）															17					-											621
其中：外事接待人次（人）															18					-											0
7.国（境）外公务接待批次（个）															19					-											0
8.国（境）外公务接待人次（人）															20					-											0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
																												政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																			公开08表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																												2020年度																							金额单位：万元
项目																			年初结转和结余									本年收入						本年支出																	年末结转和结余
支出功能分类科目编码									科目名称										小计								基本支出							项目支出

类		款				项			栏次										1									2						3							4						5				6
									合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
																									国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																																												公开09表
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																									2020年度																			金额单位：万元
项目									科目名称																合计											基本支出								项目支出
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款				项				栏次																1											2								3
									合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
																						国有资产占用情况表
																										单位：台、量、套
编制单位：弋阳县中畈乡财政所																						2020年度				公开10表
项目																						栏次				决算数
一、车辆数合计(台、辆)																						1
1.副部（省）级及以上领导用车																						2
2.主要领导干部用车																						3
3.机要通信用车																						4
4.应急保障用车																						5
5.执法执勤用车																						6
6.特种专业技术用车																						7
7.离退休干部用车																						8
8.其他用车																						9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）																						10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）																						11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分中畈财政所部门2020部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 41.8171 万元，较上年增长（下降） 8 %；本年收入合计 45.7491 万元，较上年增长（下降） 10 %，主要原因是;工资、绩效增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 45.7491 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 41.8171 万元，其中本年支出合计 45.7491 万元，较上年增长（下降） 10 %，主要原因是：工资、绩效增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 45.7491万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为 45.8600 万元，决算数为 45.7491 万元，完成年初预算的 100.5 %，主要原因是：工资、绩效增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 45.7491 万元，决算数为 45.8600万元，完成年初预算的 100.5 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 36.0318万元，较上年增长（下降） 10 %，主要原因是：……；商品和服务支出 9.7173万元，较上年增长（下降） 15 %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45.75万元，其中：

（一）工资福利支出36.03万元，较2019年增加6.52万元，增长18.10%，主要原因是：人员工资津贴绩效增加。

（二）商品和服务支出9.72万元，较2019年增加1.56万元，增长16.05%，主要原因是：办公费用增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.3000 万元，决算数为 2.7750 万元，完成预算的 99%，决算数较上年增长（下降）16 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 3.3000 万元，决算数为 2.7750万元，完成预算的84 %，决算数较上年增长（下降） 16 %。

(二）其他交通费支出年初预算数为2.0000万元，决算数为2.0000万元，完成预算的100%，决算数较上年同等。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费 2.1653 万元，较上年增长（下降） 8 %，主要原因是：……。其中：办公费 0.8465万元，印刷费 0.2056万元，咨询费元，

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆无其他用车。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

1.把制度建设作为开展绩效管理资金。

2.加强预算编制绩效管理，强化各项绩效目标，推进各项支出资料齐全。

3.完善各项绩效管理责任，负责实现各项绩效目标。

4.加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2020年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

中畈乡财政所

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