第一部分  弋阳县中畈乡概况

一、部门主要职责

弋阳县中畈乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门基本情况

中畈乡人民政府共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数68人，其中行政编制26人、全部补助事业编制42人；实有人数 65 人，在职人数 52 人，包括行政人员23人、全部补助事业人员28人、自收自支事业人员1人；退休人员12人、聘用人员26人，遗属对象8人。

第二部分  弋阳县中畈乡2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

中畈乡政府预算收入主要结构如下：增值税收入：1669.5万元、企业所得税：42.5万元、个人所得税：36.4万元、印花税30万元、城市维护建设税100万元、城镇土地使用税18.2万元、体制补助44万元、其他结算补助收入13.87万元、乡镇保运转4万元、转移支付收入107.08上年结余450万元、收入预算合计2515.55万元。较上年预算安排的减少17%。

2、支出预算情况

中畈乡政府支出预算总额2515.55万元。人员经费支出、公用经费支出、项目支出。人员支出566.48万元、公用经费363.07万元、项目支出1586万元。较上年预算安排的增加7%。

3、财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算2515.55，较上年预算安排的增加7%。

4、政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算    363.07   万元，比2020年预算增加   44.07    万元，增长  13   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   8   万元，其中：政府采购货物预算   6  万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算   2   万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆  4   辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车   2  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，金额为 0  。

8、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   2  个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金   150  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金   150  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排67.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费61.2万元，比上年增（减）4.3万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分  弋阳县中畈乡2021年部门预算表

九张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2021年部门预算公开表”中提取。）

2021年部门预算公开表

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。