弋阳县弋江镇人民政府 2024 年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县弋江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县弋江镇人民政府 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“ 三公 ”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  弋阳县弋江镇人民政府 2024 年

部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公 ”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县弋江镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针，政策，法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织拟定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

（四）负责本镇的科技，教育，文化，卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（五）完成弋阳县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县弋江镇人民政府共有预算单位1个，包括：弋阳县弋江镇人民政府。

编制人数小计49人，其中行政编制24人，事业编制25人，编外人员10人，在职人员总数60人。退休人员31人，离休人员1人，遗属3人。

第二部分  弋阳县弋江镇人民政府 2024 年部门预算表

（详见附件）

第三部分

弋阳县弋江镇人民政府 2024 年部

门预算情况说明

一、2024 年弋阳县弋江镇人民政府预算收支情

况说明

（一）收入预算情况

2024 年弋阳县弋江镇人民政府收入预算总额为25143.17万元，较上年预算安排增加17485.86 万元，财政拨款收入25143.17万元，较上年预算安排增加17485.8万元。

（ 二）支出预算情况

2024 年弋阳县弋江镇人民政府支出预算

总额为 25143.17万元，较上年预算安排增加 17485.86万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1171.6 万元，较上年预算安排增加293.72万元，其中：工资福利支出 828万元，商品和服务支出 343.6 万元， 项目支出 23971.57 万元，较上年预算安排增加 15169.14万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1041.6万元，较上年预算安排减少1928.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 828 万元，较上

年预算安排增加 359 万元；商品和服务支出 343.6 万元， 较上年预算安排增加20.72 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县弋江镇人民政府财政拨款支出预算总额 25143.17万元，较上年预算安排增加 17485.86万元，

其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1041.6 万元，

较上年预算安排减少1928.23万元。

支出项目类别划分：基本支出1171.6 万元，较上年预算 安排增加293.72万元，其中：工资福利支出 828万元，商品和服务支出 343.6 万元。项目支出 23971.57万元，较上年预算安排增加  15169.54 万元。

（四）政府性基金情况

2024年本部门安排政府性基金预算拨款安排的支出为1.68万元。

（五）国有资本经营情况

2024年国有资本经营预算拨款安排的支出为4.85万元

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年弋阳县弋江镇人民政府机关运行

经费预算 343.6万元， 比 2023 年预算减少 29.28 万元，降低7.85%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 20万元，其中： 政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30  日，部门共有车辆 2 辆，其中：

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2024 年人居环境整治提升

1）项目概述：完成人居环境提升综合工作，美化居民小区和公共场所，加强道路规划以及加强垃圾分类的执行。

2）立项依据：根据江西农业农村局印发的新农村建设方 案。

3）实施主体：弋江镇人民政府。

4）实施方案：完成人居环境整治。

5）实施周期：2024年。

6）年度预算安排：50万元。

二、2024 年“三公 ”经费预算情况说明

2024 年弋阳县弋江镇人民政府“ 三公” 经

费财政拨款安排 55.6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 50万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5.6 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（ 一 ）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运  行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（ 二 ）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城