弋阳县弋江镇人民政府2023年部门预算公开

目    录

第一部分  弋阳县弋江镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县弋江镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第二部分  弋阳县弋江镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县弋江镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
（三）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。 
（四）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
（五）完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：弋阳县弋江镇人民政府。其中内设党政办、社会事务办、农业农村办、社会治理办、财政与经济发展办公室、城乡建设管理办公室、综合行政执法大队、综合便民服务中心共8个部门。本部门编制人数47人，其中行政编制24人，事业编制26人,编外人员10人;在职人员总数为60人。退休人员25人，离休人员1人，遗属4人。

第二部分  弋阳县弋江镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  弋阳县弋江镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年弋江镇人民政府收入预算总额9680.31万元，较上年预算安排增加2291.29万元；财政拨款收入7657.31万元,较上年预算安排增加1836.95万元。

（二）支出预算情况

2023年弋江镇人民政府支出预算总额9680.31万元，较上年预算安排增加291.29万元；财政拨款收入7657.31万元,较上年预算安排增加1836.95万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出877.88万元,较上年预算安排增减少257.93万元;其中：工资福利支出469万元,商品和服务支出322.88万元,对个人和家庭的补助36万元,资本性支出20万元；。项目支出8802.43万元,较上年预算安排增加2459.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2969.83万元,较上年预算安排增加1390.22万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少1.71_万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出113.16万元,较上年预算安排增加113.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出469.00万元,较上年预算安排减少38.96万元;商品和服务支出322.88万元,较上年预算安排减少5万元;对个人和家庭的补助36万元,较上年预算安排减少198.97万元;资本性支出50万元,较上年预算安排减少15万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年弋阳县弋江镇人民政府财政拨款支出预算总额7657.31万元,较上年预算安排增加1836.95万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2969.83万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出113.16万元。

   按支出项目类别划分：基本支出877.88万元,较上年预算安排减少237.93万元;其中：工资福利支出469万元,商品和服务支出322.88万元,对个人和家庭的补助36万元，资本性支出50万元。项目支出6779.43万元,较上年预算安排增加2094.88万元。

（四）政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算372.88 万元，比2022年预算增加45万元，增长12.06%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额300万元，其中：政府采购货物预算 300万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车 2  辆，执法执勤用车  0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0 辆，金额为 0  。

（九）老旧小区改造项目情况说明

1.2023年度老旧小区改造项目

①项目概述：完成老旧小区改造工程，提升小区形象，改善居民居住环境。 

②立项依据：根据江西省老旧小区改造工程实施方案

③实施主体：弋江镇人民政府；

④实施方案：完成老旧小区改造工程；

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排:113.16万；

     二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费年初预算安排56.28万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：无因公出境。公务接待费50.68万元，较上年无变化。公务用车运行维护费5.6万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，主要原因：本单位未购车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

    （二）农林水支出：指基层小流域治理、滑坡体治理、美丽乡村建设、特色产业发展以奖代补支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。