应急管理局2022年重点项目绩效申报表-20220317103708220(弋阳县应急管理局)部门整体支出绩效申报表【36】2022年市县部门预算公开表(部门)_2022-03-11

弋阳县应急管理局2022年部门预算
公开说明
目    录

第一部分  弋阳县应急管理局概况
    一、部门主要职责
    二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分  弋阳县应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
    二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分  弋阳县应急管理局2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县应急管理局概况

一、部门主要职责
弋阳县应急管理局贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：
1、负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻执行国家有关应急管理、安全生产的法律、法规、方针和政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
二、部门基本情况
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共1个，具体是应急管理局本级。
本部门2022年编制数40人，其中行政编制10人，事业编制30人，其中全额拨款事业编制7人；差额拨款事业编制15人，自收自支事业编制8人，实有人数 40人，其中在职人员40人。另有移交社保退休人员6人，聘用人员11人。

第二部分  弋阳县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年预算收入总额为1179.18万元，较上年减少481.32万元，下降29%，收入下降的原因主要是上级专项资金收入预算数减少。
其中：财政拨款收入669.18万元，占收入预算总额的57%;；上年财政拨款结转510万元，占收入预算总额的43%。
（二）支出预算情况
2022年预算支出总额为1179.18万元，较上年下降481.32万元，下降29%。支出下降的原因主要是上级专项资金预算支出数减少。其中：基本支出183.4万元，占支出总额的16%；，项目支出995.78万元 ，占支出总额的84%。
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出1133.82万元，较上年减少507.28万元，下降31%，社会保障和就业支出35.41万元，较上年增加19.41万元，增长121%，卫生健康支出9.96万元，较上年增加6.56万元，增长193%。
按支出经济分类划分：工资福利支出466.32万元，较上年增加41.06万元，增长10%，商品和服务支出137.12万元，较上年增加34.9万元，增长34%，对个人和家庭的补助支出32.1万元，较上年增加32.1万元，增长100%，资本性支出33.64万元，较上年减少284.36万元，下降89%，其他支出510万元，较上年增加473.5万元，增长1297%。
（三）财政拨款支出情况
2022年应急局财政拨款支出预算669.18万元，较上年减少664.8万元，下降50%，下降的主要原因是上级专项资金收入预算数减少。
具体支出情况是：灾害防治及应急管理支出623.82万元，社会保障和就业支出35.41万元，卫生健康支出9.96万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算  137.12     万元，比2021年预算增加      34.9 万元，增长   34  %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额   15   万元，其中：政府采购货物预算   5  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算    10  万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日，部门共有车辆  5   辆，其中，一般公务用车   5   辆(特种专业技术用车），执法执勤用车  0辆。
2022年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无            。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目   3  个，涉及资金 898    万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金  0   万元。
（十）项目情况说明
详见项目公开表

二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县应急管理局“三公”经费年初预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无相关费用支出。
公务接待费20万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：费用与上年持平。
公务用车运行维护费10万元，比上年（减）0.32万元，主要原因是：响应国家号召，创建节约型机关，精简开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无相关费用支出。

第三部分  弋阳县应急管理局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安且生产监管及应急管理等方面的支出；2240101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2240108：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；2240150：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2240601地质灾害救治：反映防治地质灾害方面的支出；2240703自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、部门涉及的专业名词
本部门没有需要特别说明的名词。
　
　　　　　　　　　　　　　　　应急管理局
　　　　　　　　　　　　　　2022年3月16日