弋阳县旭光乡人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县旭光乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县旭光乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县旭光乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县旭光乡人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县旭光乡人民政府主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

    3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;

    5、完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

（部门）2023年弋阳县旭光乡人民政府共有预算单位1个，包括弋阳县旭光乡人民政府。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数16人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数1人。实有人数小计71人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数1人。退休人数小计9人,遗属人数6人。

                                                第二部分  弋阳县旭光乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-04-12

第三部分 弋阳县旭光乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年弋阳县旭光乡人民政府收入预算总额为4377.41万元,较上年预算安排增加2287.94万元;财政拨款收入2355.41万元,较上年预算安排增加653.49万元。

 (二)支出预算情况

2023年弋阳县旭光乡人民政府支出预算总额为4377.41万元,较上年预算安排增加2287.94万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出702.34万元,较上年预算安排增加31.43万元;其中：工资福利支出436.94万元,商品和服务支出236.9万元,对个人和家庭的补助6万元,资本性支出22.5万元；。项目支出3675.07万元,较上年预算安排增加2256.51万元;其中：其他支出：2022万元，基础设施建设1010万元,其他643.07万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1159.54万元,较上年预算安排增加103.93万元;社会保障和就业支出1.12万元,较上年预算安排减少1.8万元;城乡社区支出1000万元,较上年预算安排增加497万元;农林水支出194.75万元,较上年预算安排增加60.55万元；其他支出：2022万元，较上年预算安排增加1745.48万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年弋阳县旭光乡人民政府财政拨款支出预算总额2355.41万元,较上年预算安排增加653.49万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1159.54万元,较上年预算安排增加103.93万元;社会保障和就业支出1.12万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出1000万元,较上年预算安排增加497万元;农林水支出194.75万元,较上年预算安排增加60.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出702.34万元,较上年预算安排增加85.68万元;其中：工资福利支出436.94万元,商品和服务支出236.9万元,对个人和家庭的补助6万元,资本性支出22.5万元；。项目支出1653.07万元,较上年预算安排增加180.26万元;其中：基础设施建设1010万元,其他643.07。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算236.9万元，比2022年预算减少-23万元，下降8.85%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0台  。

（九）对村民委员会和村党支部的补助项目情况说明

   1）项目概述：对村民委员会和村党支部的补助

   2）立项依据：根据相关文件政策立项

   3）实施主体：弋阳县旭光乡

   4）实施方案：

   5）实施周期：2023-01-01至2023-12-31

   6）年度预算安排：99.48万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县旭光乡人民政府"三公"经费财政拨款安排22万元，其中：

公务接待12万元,比上年减23万元，主要原因是：根据上级要求减少三公支出。

公务用车运行维护10万元,比上年增4万元，主要原因是：公务使用年数长，维修、养护成本增加。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。