弋阳县旭光乡人民政府2022年部门预算及情况说明

目    录

第一部分  弋阳县旭光乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  弋阳县旭光乡2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县旭光乡人民政府2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县旭光乡人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县旭光乡人民政府主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

    3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;

    5、完成县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《县委办公室 县政府办公室关于印发<弋阳县旭光乡职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（弋办字【2019】107号）文件要求,原旭光乡下辖事业单位：财政所、民政所、计生办、农林水办、文化站、劳保所、农经站等全部注销，会计核算并入政府，全部纳入政府年初预算。核定编制人数28人，其中行政编制15人、全额补助事业编制13人、自收自支事业编制2人。实有人数63人，其中在职人数58人，包括行政人员15人、全额事业13人 、自收自支2人；聘用人员28人；遗属人员5人。

第二部分  弋阳县旭光乡人民政府2022年部门预算

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年旭光乡人民政府收入预算总额为2089.47万元，较上年同比增长4.43%，主要原因是税收收入预计增长。其中：

财政拨款收入1701.92万元，其他收入276.52万元，上年结余111.02万元

（二）支出预算情况

2022年旭光乡人民政府支出预算总额为2089.47万元，。其中：

按支出项目类别划分：基本支出616.66万元，同比增长17.38%，主要原因是机构合并和人员转隶后人员数量增加，包括工资福利支出328.26万元，较上年同比增长42%；商品和服务支出259.9万元，同比减少35.71%，主要原因是控制和压减开展，落实过紧日子文件精神；对个人和家庭的补助6万元，同比下降14.37%；资本性支出22.5万元，同比增加32%。项目支出1418.56万元，同比增加39.84%，其中城乡社区项目支出577.04万元，同比增加10.76%，主要原因是预计收入增加，基础设施支出增加；纪检监察支出12万元，乡镇村级转移支付99.48万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1077.73万元，社会保障和就业支出1.35万元，医疗卫生和计划生育支出8万元，城乡社区支出577.04万元，农林水支出148.82万元，其他支出276.53万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年旭光乡财政拨款支出预算1701.92万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1055.61万元，社会保障和就业支出1.12万元，公共安全医疗卫生和计划生育支出8万元，城乡社区支出503万元，农林水支出134.2万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 259.9万元，比2021年预算增加 58.77  万元，增长26.95 %。主要原因是：机构改革后，将其他财政所等几个原来独立核算的小口子的办公费、公务接待费等支出合并到乡政府，导致预算较去年增加较大。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  68  万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 18   万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0台 。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 60  个，涉及资金 2089.47  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 60 个，涉及资金2089.47万元。

（十）项目情况说明

1.弋阳县水利局：水库移民项目

   ①项目概述：旭光乡水库移民村基础设施建设项目

   ②立项依据：根据水库移民相关文件

③实施主体：弋阳县旭光乡

④实施方案

⑤实施周期：2022-01-01至2022-12-31

⑥年度预算安排:2022年

⑦绩效目标和指标：详见附表

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年县旭光乡人民政府“三公”经费年初预算安排43万元。其中：

     1、公务接待费35万元，与上年持平；

     2、公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

第三部分  弋阳县旭光乡人民政府2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无

附：附件2：弋阳县旭光乡人民政府2022年部门预算