旭光乡人民政府部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  旭光乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  旭光乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

（二）、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）、负责组织编制本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（四）、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（五）、完成县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8个，包括：乡政府、民政所、计生办、农经站、村建站、文化站和劳保所。

本部门2020年年末实有人数1560人，其中行政在职人员13人，年末其他人员1547人。

第二部分  2020年度部门决算表(详看附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计611.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年无变化；本年收入合计611.85万元，较2019年减少3146.72万元，下降83.72%，主要原因是：财政拨款收入减少，经济下滑及基础设施建设减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入611.85万元，占100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计611.85万元，其中本年支出合计   611.85万元，较2019年减少3146.72万元，下降83.72%，主要原因是：财政拨款收入减少，经济下滑及基础设施建设减少；年末无结转和结余，收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出486.17万元，占79.46%；项目支出125.67万元，占20.54%；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为611.85万元，决算数为611.85万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为174.74万元，决算数为174.74万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.45万元，决算数为 3.45万元，完成年初预算的 100 %。

（三）节能环保支出年初预算数为2.097万元，决算数为2.097万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为307.98万元，决算数为307.98万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算数为123.58万元，决算数为123.58万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出486.17万元，其中：

（一）工资福利支出437.25万元，较2019年增加10 万元，增长5 %，主要原因是：人员工资津贴绩效增加。

（二）商品和服务支出48.92万元，较2019年减少190.65万元，下降79.58%，主要原因是：2020年无办公楼新建及减少支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.75万元，决算数为35.75万元，完成预算的89.94 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %,较上年持平，主要原因是没有安排此项预算，也没有发生支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排此项预算，也没有发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排此项预算，也没有发生支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为31.75万元，决算数为  29.75万元，完成预算的93.7%，决算数较2019年减少3.25万元，下降9.3%，主要原因是2019年厉行节约，严格把控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为8万元，决算数为6万元，完成预算的75 %，决算数较2019年减少2万元，下降25%，主要原因是2019年厉行节约，严格把控公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出611.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0万元，降低0%，主要原因是：2019年未做决算。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆无其他用车。

九、预算绩效情况说明

 2020年度旭光乡人民政府未编制工程项目预算，大部门工程项目上级未安排项目，由上级主管单位进行绩效评价管理，自行安排项目均未填报项目绩效报表。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。