附件1

弋阳县桃源街道办事处2025年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县桃源街道办事处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县桃源街道办事处2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县桃源街道办事处 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县桃源街道办事处概况

一、部门主要职责

桃源街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、机构设置及人员情况

2025年弋阳县桃源街道办事处共有预算单位1个，即弋阳县桃源街道办事处。

编制人数小计：其中：行政编制人数 18 人，全部补助事 16 业编制人数人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 34 人， 其中：在职人数 34人，行政在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 18 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 3 人，遗属人数 0 人。

弋阳县桃源街道办事处下设党政办、党建办、社会事务办、社会治理办、财政与经济发展办公室、城市管理和执法大队、桃源街道综合便民服务中心、桃源街道综合执法大队共8个部门。

编制人数小计：其中：行政编制人数 18 人，全部补助事业编制人数19人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 37 人， 其中：在职人数 37 人，行政在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 169人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 3 人，遗属人数 0 人。

第二部分  弋阳县桃源街道办事处2025年部门预算表

第三部分 弋阳县桃源街道办事处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年弋阳县桃源街道办事处收入预算总额为8062.2万元,较上年预算安排增加414.41万元;财政拨款收入8062.2万元,较上年预算安排增加414.41万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2025年弋阳县桃源街道办事处支出预算总额为8062.2万元,较上年预算安排增加414.41万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出952.2万元,较上年预算安排增加119.37万元;其中：工资福利支出629.19万元,商品和服务支出319.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3.81万元；。项目支出7110万元,较上年预算安排增加299.86万元;其中：商品和服务支出404万元,资本性支出198万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出943.2万元,较上年预算安排减少275.31万元;社会保障和就业支出58万元,较上年预算安排增加4.5万元;卫生健康支出20万元,较上年预算安排增加2万元;住房保障支出43万元,较上年预算安排减少10.76万元；城乡社区建设支出498万元较上年预算增加198万元；资源勘探工业信息等支出6500万元较上年预算支出增加499.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出629.19万元,较上年预算安排增加142.69万元;商品和服务支出319.2万元,较上年预算安排减少27.13万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出3.81万元,较上年预算安排减少4333.01万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年弋阳县桃源街道办事处财政拨款支出预算总额8062.2万元,较上年预算安排增加414.41万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出943.2万元,社会保障和就业支出58万元,卫生健康支出20万元,住房保障支出43万元,城乡社区建设支出498万元,资源勘探工业信息等支出6500万元。

按支出项目类别划分：基本支出952.2万元,较上年预算安排增加119.37万元;其中：工资福利支出629.19万元,商品和服务支出319.2万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出7110万元,较上年预算安排增加299.86万元;其中：商品和服务支出404万元,资本性支出198万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算323.01万元，比2024年预算减少  23.32   万元，下降  6.73   %。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额66600万元,其中: 政府采购货物预算66600万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日, 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）街道创卫经费项目情况说明

①项目概述：创卫经费

②立项依据：弋阳县正在创建国家卫生城市的背景下，桃源街道办事处为了保持辖区内卫生整洁特别设立创卫经费项目。

③实施主体：桃源街道办事处

④实施方案：加强创卫宣传，加强辖区卫生清扫，保持辖区干净整洁。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：45万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年弋阳县桃源街道办事处"三公"经费财政拨款安排30万元，其中：

因公出国（境）0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待30万元,比上年减少29万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。