弋阳县统计局2021年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县xxxx2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县统计局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县统计局是主管全县统计工作的县政府直属机构，主要工作职责:（一）贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。(二)贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区县直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全县统计报表工作。(三)会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。(四)搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。(五)建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。(六)负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。(七)积极培育和发展信息咨询服务市场，以及完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

弋阳县统计局共有预算单位一个，为一级预算单位，下未设二级预算单位，编制人数13人（含行政编制人员9人，事业编制人员4人）；实有在职人数13人（行政人员9人，事业人员4人）；无离休人员，退休人员5人,均纳入社保管理，无在校学生数。

第二部分  弋阳县统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年弋阳县统计局收入总额为 500.07万元，其中：2021年财政拨款（补助）收入预算总额 421.24万元，上年结转 78.83万元。2021年财政拨款（补助）收入预算总额 500.07万元比2018年减少128.26万元，下降 20.41%，主要原因是减少第七次人口普查经费预算。

 2、支出预算情况

2021年弋阳县统计局部门支出总额为500.07万元，比2020年支出预算总额减少128.26万元，减少20.41%。支出预算总额构成为：上年结转78.83万元，本年预算支出421.24万元。其中：上年结转78.83万元构成为人口普查经费67.5万元、四上企业奖励金11.49万元；本年预算421.24万元构成为人员经费123.24万元，人口普查预算经费278万元，小康监测、乡村振兴、四上企业新增、人口变动抽样调查、规下工业、限下商贸抽样调查等常规性专项统计工作经费20万元。

按支出经济性质划分：1、基本支出123.24万元，占支出预算总额的24.64%，包括一般公共服务支出103.68万元，社会保障和就业支出14.95万元，卫生健康支出4.61万元。基本支出比2020年增加1.56万元，增长1.28%主要原因是：零星增资；2、项目支出376.83万元，占支出预算总额的75.36%，包括一般公共服务支出376.83万元，占项目支出预算总额的100%。项目支出比2020年减少129.82万元，下降25.62%，主要原因是：减少人口普查预算经费。  

按支出功能分：一般公共服务支出480.51万元，其中：基本支出103.68万元，项目支出376.83万元；社会保障和就业支出14.95万元，卫生健康支4.61万元，均为基本支出。一般公共服务支出比2020年减少69.31万元，下降12.61%，主要原因是：减少人口普查预算经费支出；社会保障和就业支出、卫生健康支出略有增加是因为零星增资，调整基数。

按支出经济分类：（1）工资福利支出115.49万元，占预算总支出的23.10%，比2020年减少9.77万元，下降7.8%。主要原因是：账务处理调整，2020年人口普查借用人员工资福利10万元放在工资福利里开支，2021年人口普查借用人员工资福利放在商品服务支出的劳务费里面开支。

（2）商品和服务支出384.48万元，占预算总支出的76.89%，比2020年增加148.21万元，增长62.73%，主要原因：增加了人口普查用于“两员”补助、下划给乡镇的培训费，人口普查比对复查、编码业务培训费，人口普查借用人员工资福利等经费支出；

（3）对个人和家庭补助支0.1万元，占预算总支出0.01%，与2020年持平；

（4）资本性支出0万元，占预算总支出的0%。

3、财政拨款支出情况

2021年部门财政拨款一般公共预算支出预算数为421.24万元，较上年预算安排568.96万元，减少147.72万元，下降25.96%。主要原因是减少人口普查预算经费。

4、政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排，无政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  12.456  万元，比2020年预算增加 0万元，增长0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0元 。

8、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 278 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排9万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：因未有出国项目，故未安排因公出国经费。

公务接待费 9 万元，与上年持平，其中：项目经费开支9万元。

公务用车运行维护费 0万元，与上年持平， 主要原因是：公车改革，已被集中处置，故没有公车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：公车改革，不是特殊工作部门，原则上不配备公车。

第三部分  弋阳县统计局2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、20105统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

2、2010501行政运行：反映行政单位的基本支出。

3、2010502一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

4、2010505专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5、2010507专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6、2010550事业运行：反映普查中心的基本支出。

7、2080505机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述以外其他用于社会保障和就业的支出。

9、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

 附表1：2021年弋阳县统计局部门预算公开表

 附表2：2021年弋阳县统计局项目资金申报表