附件1：

弋阳县人社局2022年汇总部门预算

目    录

第一部分  弋阳县人社局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  弋阳县人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县人社局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县人社局概况

一、部门主要职责

人社部门的主要职责是：负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责促进就工作；负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；负责和管理人事制度改革工作；负责国家公务员的管理；综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；执行劳动政策法规进行监督、检查；负责处理劳动人事争议纠纷；审批企业工人退休；办理工伤认可等等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：人社局本级、就业局、社保局、劳动服务公司。

弋阳县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障的县政府组成部门，2021年人力资源和社会保障局部门共有8个单位，其中：局本级、所属二级单位共6个事业单位（含股级事业单位）：就业局、社保局、劳动服务公司、劳动监察局、劳动仲裁院、信息中心。其中劳动监察局、劳动仲裁委员会、信息中心与局机关合署办公，其他4个单位财务独立核算。本部门2022年在职人数145人，其中：行政16人、事业71人，退休人员37人，其他21人。

第二部分  弋阳县人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况2022年收入预算4557.48万元，其中：财政拨款4438.10万元、其他收入119.39万元。较上年预算收入减少14792.36万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算4557.48万元，较上年预算支出减少14792.36万元。

按资金性质分类：财政拨款预算支出4557.48万元。

按支出经济分类：基本支出697.51万元，其中：工资福利支出654.81万元、商品和服务支42.7万元，项目支出3859.97万元。

按功能分类：2022年支出预算4557.48元，其中：社会保障和就业支出4364.58万元，卫生健康支出22.9万元,农林水支出170万元。

（三）财政拨款支出情况

2022财政拨款支出预算4557.48万元，较上年预算减少14792.36万元。主要是：行政事业单位养老支出减少6986.9万元、就业补助支出减少610万元、财政对基本养老保险基金的补助减少6125.8万元、农林水支出减少473万元等。

（四）政府性基金情况

本年度没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本年度没有国有资本经营项目。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  42.7  万元，比2021年预算减少   234.93 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  61.8   万元，其中：政府采购货物预算 61.8  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   3  辆，其中，一般公务用车  3   辆，执法执勤用车 0    辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0           。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   1  个，涉及资金 4557.48   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0  个，涉及资金  0   万元。

（十）项目情况说明

   ①项目概述：2022年部门整体支出绩效目标表

   ②立项依据：根据上级有关文件精神及本单位有关文件规划举措。

③实施主体：弋阳县人力资源和社会保障局

④实施方案：2022年部门整体支出绩效表

⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

⑥年度预算安排：本年度预算安排资金4557.48万元。

⑦绩效目标和指标：社会保障各项服务数量，指标为100%；社会保障各项服务覆盖率（%），指标为100%；及时回复、办结社会保障各项服务及时率，指标为100%；国家民生工程意义深远，指标为100%社会保障老有所依、老有所养，使人民群众安居乐业，指标为100%；社会和谐发展，社会保障服务可提升认可度，指标为100%；人民群众对社会保障服务满意度，指标为100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年县人社局“三公”经费年初预算安排35.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费26.5万元，比上年减25.1万元，主要原因是：按照“三公”经费的相关规定，严格控制公务接待。

公务用车运行维护费9万元，比上年减6.1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  弋阳县人社局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

由部门结合实际填写。

【36】人社部门汇总2022年市县部门预算公开表%28部门%29_2022-03-17(1)(1)