清湖乡人民政府 2022 年度决算

目 录

第一部分 清湖乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度清湖乡人民政府决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

    第三部分 2022 年度清湖乡人民政府决算情况说明 

         一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

         四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清湖乡人民政府概况

一、单位主要职能

( 一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法 规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体 政策措施，并有效地组织实施

(二) 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施， 抓好本乡建设用地的规划管理工作

(三) 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展 和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳 定

( 四) 完成县政府交办的其他工作任务

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是党政办公室、社会事 务办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、财政和经济 发展办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45人，离休人员 0 人，退休人员 0 人 (不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员) ；年末其他人员 2 人；年末学生 人数 1690 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1944.76 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年减少 317.86 万元，降低 14 %；主要原因是：企业税收收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1944.76 万元， 占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0% ； 事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入 0 万元， 占 0 %；其他收入 0 万元， 占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1944.76 万元，其中本年支出合 计 1944.76 万元，较 减少 317.86 万元，降低 14 %， 主要原因是：企业扶持资金支出减少；年末结转 和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为 ： 基本支出 830.74 万元，占 42.72 %； 项目支出 1114.02 万元， 占 57.28 %；经营支出 0 万元， 占 0 %； 其他支出 (对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为1944.65 万元，决算数为 1944.76 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

( 一 ) 一般公共服务支出年初预算数为 1777.22万元，决算数 为 1777.23万元，完成年初预算的 100 % 。

(二) 城乡社区支出初预算数为 38.01 万元，决算数为 38.10 万元，完成年初预算的 100 %。

(三)农林水支出初预算数为 127.42 万元，决算数为 127.42 万元，完成年初预算的 100 % 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1777.23 万元，其中：

(1) 工资福利支出 527.4万元，较 2021年增加 211.56 万元，增长 66.98 %，主要原因是：人员增加，绩效奖金增加。

(2) 商品和服务支出 180.82 万元，较 2021 年增加 27.86万元，增长 18.21 %，主要原因是：办公用品购置，支出增加。

(3) 资本性支出（基础建设）1069.02 万元，较 2021 年增加 1069.02 万元，主要原因是：基础设施建设增多，支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

    年初预算数为 42.3 万元，决算数为 39.49 万元，完成预算的 93.36 % ，其中：

( 一) 因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，主要原因是：无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为 30.4 万元，决算数为 29.62万元，完成预算的 97.43%，决算数较 2021 年减少 4.6 万元，下 降 13.14 %，主要原因是：严格按照相关政策，减少公务接待，过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照相关政策，减少公务接待，过紧日子。全年国内公务接待 398 批，累计 接待 2456 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 9.87 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.9 万元，决算数为 9.19 万元，完成预算的 77.23 %，与 2021 年持平，年末公务用车 保有 2 辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 218.92 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致) ，较上年决算数增加 65.96 万元，较上年有所增加。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则 按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事 业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出 总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 (单位公 开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算 范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是： 森林防火用车、其他车辆。

九、预算绩效情况说明

( 一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 86 个全面开展绩效自评，共涉及资金4871.37万元，占项目支出总额100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》 ( 自选1个项目) 进行 公开。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

(可参照如下格式进行说明) 。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

2022年度决算公开附件