第三部分  弋阳县南岩街道办事处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年弋阳县南岩街道办事处收入预算总额为17375.36万元,较上年预算安排增加5125.20万元;财政拨款收入17353万元,较上年预算安排增加5102.84万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化。

 (二)支出预算情况

2025年弋阳县南岩街道办事处支出预算总额为17375.36万元,较上年预算安排增加5125.20万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2172.62万元,较上年预算安排减少218.48万元;其中：工资福利支出1182.62万元,商品和服务支出823.52万元,对个人和家庭的补助85万元,资本性支出81.48万元；。项目支出15202.75万元,较上年预算安排增加5343.69万元;其中：商品和服务支出13702.75万元,资本性支出1500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2652.50万元,较上年预算安排增加462.40万元;社会保障和就业支出110万元,较上年预算安排增加16万元;卫生健康支出38万元,较上年预算安排减少8万元;住房保障支出80万元,较上年预算安排无变化；城乡社区支出1500万元，较上年预算安排减少60万元；农林水支出980.17万元，较上年预算安排增加847.17万元；资源勘探工业信息等支出12000万元，较上年预算安排增加3865万元；国有资本经营预算支出14.70万元，较上年预算安排增加2.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1182.62万元,较上年预算安排增加15.62万元;商品和服务支出823.52万元,较上年预算安排减少340.68万元;对个人和家庭的补助85万元,较上年预算安排增加44万元;资本性支出81.48万元,较上年预算安排增加62.58万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年弋阳县南岩街道办事处财政拨款支出预算总额17353万元,较上年预算安排增加5102.84万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2652.50万元,社会保障和就业支出110万元,卫生健康支出38万元,住房保障支出80万元，城乡社区支出1500万元，农林水支出957.80万元，资源勘探工业信息等支出12000万元，国有资本经营预算支出14.70万元。

按支出项目类别划分：基本支出2172.62万元,较上年预算安排减少218.48万元;其中：工资福利支出1182.62万元,商品和服务支出823.52万元,对个人和家庭的补助85万元。项目支出15180.38万元,较上年预算安排增加5321.32万元;其中：商品和服务支出13680.38万元,资本性支出1500万元。

(四)政府性基金情况

2025年弋阳县南岩街道办事处政府性基金支出预算为1500万元，较上年预算安排的无变化，其中：

按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排无变化；项目支出1500万元,较上年预算安排无变化。

（五）国有资本经营情况

2025年弋阳县南岩街道办事处国有资本经营支出预算为14.70万元，较上年预算安排增加2.64万元，其中：  

按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排无变化；项目支出14.70万元,较上年预算安排增加2.64万元。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算823.52万元，比2023年预算减少340.68万元，下降29.26%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额58.48万元,其中: 政府采购货物预算30.48万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算28万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日, 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）征地补偿款项目情况说明

1.征地补偿款

（1）项目概述：征地补偿款是国家为了公共利益需求，依法征收集体所有土地时，对被征地的农村集体经济组织及相关权益人给予的经济补偿费用。涵盖土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等，旨在保障被征地者原有生活水平不降低，长远生计有保障 ，促进土地合理利用与城乡建设有序推进。

（2）立项依据：依据《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例，地方相关土地征收补偿法规政策，以及具体建设项目的用地需求、规划审批文件等。这些法律法规明确规定了土地征收的条件、程序和补偿标准，确保征地补偿工作依法依规开展。

（3）实施主体：弋阳县南岩街道办事处

（4）实施方案：从前期对土地及附着物情况调查、开展风险评估，到发布预公告与安置方案公告，再到组织被征地权利人进行补偿登记、签订协议，最后完成补偿资金支付并落实安置措施等一系列工作，保障征地补偿工作有序推进。

（5）实施周期：2025.01.01-2025.12.31

（6）年度预算安排：1500万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年弋阳县南岩街道办事处三公"经费财政拨款安排36.95万元，其中：

因公出国（境）0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待19.95万元,比上年减0.05万元，主要原因是：在保障因各项活动开展产生公务接待的同时，高度贯彻“过紧日子”的理念，压缩公务接待支出。

公务用车运行5万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置12万元,比上年增12万元，主要原因是：拟购入执法车一辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。