弋阳县南岩街道办事处2024年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县南岩街道办事处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县南岩街道办事处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县南岩街道办事处 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县南岩街道办事处概况

一、部门主要职责

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众生活水平和生活质量；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政的收支，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成及县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县南岩街道办事处共有预算单位1个。

编制人数小计：其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数32人，部分补助事业编制人数0人。实有人数  78人， 其中：在职人数78人，行政在职人数26人，全部补助事业在职人数32，部分补助事业在职人数0人。离休人数1人，退休人数29人，遗属人数0人。

第二部分  弋阳县南岩街道办事处2024年部门预算表

第三部分  弋阳县南岩街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年弋阳县南岩街道办事处收入预算总额为12250.16万元,较上年预算安排减少5362.25万元;财政拨款收入12250.16万元,较上年预算安排减少1727.25万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化。

 (二)支出预算情况

2024年弋阳县南岩街道办事处支出预算总额为12250.16万元,较上年预算安排减少5362.25万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2391.10万元,较上年预算安排增加682.3万元;其中：工资福利支出1167万元,商品和服务支出1164.20万元,对个人和家庭的补助41万元,资本性支出18.90万元。项目支出9859.06万元,较上年预算安排减少6044.55万元;其中：商品和服务支出8359.06万元,资本性支出1500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2190.10万元,较上年预算安排减少331.76万元;社会保障和就业支出94万元,较上年预算安排增加94万元;卫生健康支出46万元,较上年预算安排增加46万元;住房保障支出80万元,较上年预算安排增加80万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1167万元,较上年预算安排增加327.50万元;商品和服务支出9523.26万元,较上年预算安排增加4111.99万元;对个人和家庭的补助41万元,较上年预算安排增加15.90万元;资本性支出1500万元,较上年预算安排减少9836.54万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年弋阳县南岩街道办事处财政拨款支出预算总额12250.16万元,较上年预算安排减少1727.25万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2190.10万元,社会保障和就业支出94万元,卫生健康支出46万元,住房保障支出80万元。

按支出项目类别划分：基本支出2391.10万元,较上年预算安排减少682.30万元;其中：工资福利支出1167万元,商品和服务支出1164.20万元,对个人和家庭的补助41万元。项目支出9859.06万元,较上年预算安排减少6044.55万元;其中：商品和服务支出8359.06万元,资本性支出1500万元。

(四)政府性基金情况

2024年弋阳县南岩街道办事处政府性基金支出预算为  1500万元，较上年预算安排的减少1606.54万元，其中：

按支出项目类别划分：项目支出1500万元,较上年预算安排减少1606.54万元

（五）国有资本经营情况

2024年弋阳县南岩街道办事处国有资本经营支出预算为12.06万元，较上年预算安排的增加12.06万元，其中：  

按支出项目类别划分：项目支出12.06万元,较上年预算安排增加12.06万元

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算1164.20万元，比2023年预算减少544.60万元，下降31.87%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2024年部门所属各单位政府采购总额18.90万元,其中: 政府采购货物预算18.90万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日, 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.南岩增减挂经费项目

（1）项目概述：近年来，弋阳县经济社会发展较快，对用地需求较高，一大批重点项目急需用地，市下达的计划指标远远不能满足我县经济发展需要，而土地增减挂钩则可以为我县经济发展提供建设用地指标，保障用地需要。为此，我县自开展城乡建设用地增减挂钩试点工作以来，紧紧围绕“稳增长、调结构、保发展”这条主线，通过“完善制度促进增减挂钩，保障用地稳定经济增长”，大力开展城乡建设用地增减挂钩工作，在加强土地资源合理配置和节约集约利用的同时，改善了农民居住环境和生产生活条件，促进了城乡建设统筹发展，实现了经济稳步增长。主要内容：规划复垦新增农用地105.5亩。该项目严格按照规划设计实施，项目的主要工程内容是土地平整工程、灌溉与排水工程、道路工程、农田防护与生态环境保护工程，项目完成后水进渠、田成方、林成荫、路成网，达到旱涝保收样板田的标准，实现田块方格化、灌溉硬底化、耕作机械化、环境园林化。

（2）立项依据：根据增减挂相关文件

（3）实施主体：弋阳县南岩街道办事处

（4）实施方案：完成增减挂改造

（5）实施周期：2024-01-01至2024-12-31

（6）年度预算安排：398.97万元

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县南岩街道办事处"三公"经费财政拨款安排25万元，其中：

因公出国（境）0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境），故未安排。

公务接待20万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制三公经费 ，在不超过上年的基础上安排公务接待活动。

公务用车运行5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制三公经费 ，在不超过上年的基础上安排公务用车运行活动。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。