弋阳县南岩街道办事处2023年部门预算公开情况说明
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2023-03-16 10:09
- 来源: 弋阳县南岩镇
- 发布机构:弋阳县南岩镇
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【字体:大
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2023年部门预算表 |
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部门名称: |
弋阳县南岩街道办事处 |
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编制日期: |
2023年3月15日 |
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编制单位: |
弋阳县南岩街道办事处 |
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单位负责人签章: |
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财务负责人签章: |
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制表人签章: |
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收支预算总表 |
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填报单位: |
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单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
13,977.41 |
一般公共服务支出 |
2,521.86 |
|
(一)一般公共预算收入 |
10,870.87 |
城乡社区支出 |
11,276.54 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
3,106.54 |
农林水支出 |
179.02 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
|
其他支出 |
3,635.00 |
|
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
3,635.00 |
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本年收入合计 |
17,612.41 |
本年支出合计 |
17,612.41 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转(结余) |
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收入总计 |
17,612.41 |
支出总计 |
17,612.41 |
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部门收入总表 |
填报单位: |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
17,612.41 |
|
13,977.41 |
10,870.87 |
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3,635.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,521.86 |
|
2,521.86 |
2,521.86 |
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03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,491.86 |
|
2,491.86 |
2,491.86 |
|
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2010301 |
行政运行 |
1,711.86 |
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1,711.86 |
1,711.86 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
780.00 |
|
780.00 |
780.00 |
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11 |
纪检监察事务 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30.00 |
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30.00 |
30.00 |
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
11,276.54 |
|
11,276.54 |
8,170.00 |
3106.53848 |
|
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,106.54 |
|
3,106.54 |
|
3106.53848 |
|
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,101.54 |
|
3,101.54 |
|
3101.54 |
|
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2120805 |
补助被征地农民支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
4.99848 |
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99 |
其他城乡社区支出 |
8,170.00 |
|
8,170.00 |
8,170.00 |
|
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,170.00 |
|
8,170.00 |
8,170.00 |
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213 |
农林水支出 |
179.02 |
|
179.02 |
179.02 |
|
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01 |
农业农村 |
5.02 |
|
5.02 |
5.02 |
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2130105 |
农垦运行 |
5.02 |
|
5.02 |
5.02 |
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07 |
农村综合改革 |
174.00 |
|
174.00 |
174.00 |
|
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2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
24.00 |
|
24.00 |
24.00 |
|
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|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
150.00 |
|
150.00 |
150.00 |
|
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|
229 |
其他支出 |
3,635.00 |
|
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|
3,635.00 |
|
99 |
其他支出 |
3,635.00 |
|
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|
3,635.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3,635.00 |
|
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|
3,635.00 |
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部门支出总表 |
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填报单位: |
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17,612.41 |
1,708.80 |
15,903.61 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,521.86 |
1,708.80 |
813.06 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,491.86 |
1,708.80 |
783.06 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,711.86 |
1,708.80 |
3.06 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
780.00 |
|
780.00 |
|
11 |
纪检监察事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,276.54 |
|
11,276.54 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,106.54 |
|
3,106.54 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,101.54 |
|
3,101.54 |
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
8,170.00 |
|
8,170.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,170.00 |
|
8,170.00 |
|
213 |
农林水支出 |
179.02 |
|
179.02 |
|
01 |
农业农村 |
5.02 |
|
5.02 |
|
2130105 |
农垦运行 |
5.02 |
|
5.02 |
|
07 |
农村综合改革 |
174.00 |
|
174.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
24.00 |
|
24.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
150.00 |
|
150.00 |
|
229 |
其他支出 |
3,635.00 |
|
3,635.00 |
|
99 |
其他支出 |
3,635.00 |
|
3,635.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
3,635.00 |
|
3,635.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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财政拨款收支总表 |
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填报单位: |
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单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
13,977.41 |
一、本年支出 |
13,977.41 |
10,870.87 |
3,106.54 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
10,870.87 |
一般公共服务支出 |
2,521.86 |
2,521.86 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
3106.53848 |
城乡社区支出 |
11,276.54 |
8,170.00 |
3,106.54 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
179.02 |
179.02 |
|
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 |
13,977.41 |
支出总计 |
13,977.41 |
10,870.87 |
3,106.54 |
|
|
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|
|
|
一般公共预算支出表 |
|
填报单位: |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,870.87 |
1,708.80 |
9,162.07 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,521.86 |
1,708.80 |
813.06 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,491.86 |
1,708.80 |
783.06 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,711.86 |
1,708.80 |
3.06 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
780.00 |
|
780.00 |
|
11 |
纪检监察事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,170.00 |
|
8,170.00 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
8,170.00 |
|
8,170.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,170.00 |
|
8,170.00 |
|
213 |
农林水支出 |
179.02 |
|
179.02 |
|
01 |
农业农村 |
5.02 |
|
5.02 |
|
2130105 |
农垦运行 |
5.02 |
|
5.02 |
|
07 |
农村综合改革 |
174.00 |
|
174.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
24.00 |
|
24.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|
填报单位: |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,708.80 |
864.60 |
844.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
839.50 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
215.50 |
215.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.00 |
68.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
230.00 |
230.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
54.00 |
54.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
80.00 |
80.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.00 |
70.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.00 |
35.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.00 |
50.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
784.20 |
|
784.20 |
|
30201 |
办公费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30226 |
劳务费 |
140.00 |
|
140.00 |
|
30228 |
工会经费 |
27.00 |
|
27.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
320.00 |
|
320.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.10 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
9.10 |
9.10 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.00 |
16.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 |
财政拨款“三公”经费支出表 |
填报单位: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
912001 |
弋阳县南岩街道办事处 |
25.00 |
|
20.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
填报单位: |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
3,106.54 |
|
3,106.54 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,106.54 |
|
3,106.54 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,106.54 |
|
3,106.54 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,101.54 |
|
3,101.54 |
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|
|
填报单位: |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门整体支出绩效目标表 |
|
部门名称 |
弋阳县南岩街道办事处 |
|
联系人 |
陈江博 |
联系电话 |
15270367965 |
|
部门基本信息 |
|
部门所属领域 |
财政 |
直属单位包括 |
综治行政执法队、便民服务中心 |
|
内设职能部门 |
党政办、社会事务办、财政和经济发展办、信访和社会治理办和农业农村办 |
编制控制数 |
58 |
|
在职人员总数 |
84 |
其中:行政编制人数 |
26 |
|
事业编制人数 |
32 |
编外人数 |
26 |
|
当年预算情况(万元) |
|
收入预算合计 |
17612.41 |
其中:上级财政拨款 |
13977.41 |
|
本级财政安排 |
|
其他资金 |
3635 |
|
支出预算合计 |
17612.41 |
其中:人员经费 |
864.6 |
|
公用经费 |
844.2 |
项目经费 |
9162.07 |
|
年度绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
时效指标 |
城市环境问题处置率(%) |
>=100% |
|
成本指标 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
环境异常情况响应率(%) |
>=100% |
|
可持续影响指标 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
>=100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 |
|
(2023年度) |
|
项目名称 |
一事一议 |
|
主管部门及代码 |
912-弋阳县南岩街道 |
实施单位 |
弋阳县南岩街道办事处 |
|
项目资金
(万元) |
年度资金总额 |
2.4 |
|
其中:财政拨款 |
2.4 |
|
其他资金 |
|
|
上年结转 |
|
|
年度绩效目标 |
|
按时完成项目内容,落实资金拨付 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
小于2.4万元 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目 完成数 |
≥1项 |
|
质量指标 |
经费开支标准、定额制定的合理性 |
合规 |
|
时效指标 |
按时完成工作任务 |
本年度基本完成 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
可持续影响 |
提升 工作效率 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
满意 |
|
|
|
|
|
|
|