目 录 

第一部分 花亭街道办事处概况
    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况
第二部分 2021 年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 花亭街道办事处概况

    一、部门主要职责

    1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委（或党员大会）的决议。
    2、领导政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 

    3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济 组织依法律和有关法规作出决定。
    4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
    5、密切联系群众，经常了解群众对街道社区党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
    6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。
    7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
    8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    9、承办县人民政府交办的其它事项。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即花亭街道办事处。
    本部门 2021 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人（国企干部 17 人、事业干部退休 1 人）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

见附件表格：弋阳县花亭街道办事处2021年决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门 2021 年度收入总计 1929.35 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 209.25 万元，下降 9.78 %；本年收入合计 1929.35 万元，较 2020 年减少 209.25 万元，下降 9.78 %，主要原因是：2021 年度财税收入降低。
    本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1929.35 万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

    二、支出决算情况说明 

    本部门 2021 年度支出总计 1929.35 万元，其中本年支出合计 1929.35 万元，较 2020 年减少 209.25 万元，下降 9.78 %，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 0 万元。
    本年支出的具体构成为：基本支出 319.71 万元，占16.57 %；项目支出 1609.64 万元，占 83.43 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

    三、财政拨款支出决算情况说明 

    本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为1929.35 万元，决算数为 1929.35 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
   （一）一般公共服务支出年初预算数为 381.96 万元，决算数为 381.96 万元，完成年初预算的 100 %。
   （二）科学技术支出年初预算数为 453.64 万元，决算数为 453.64 万元，完成年初预算的 100 %。
   （三）社会保障和就业支出年初预算数为 5.55 万元，决算数为 5.55 万元，完成年初预算的 100 %。
   （四）节能环保支出年初预算数为 132.26 万元，决算数为132.26 万元，完成年初预算的 100 %。
   （五）城乡社区支出年初预算数为 821.33 万元，决算数为821.33 万元，完成年初预算的 100 %。
   （六）农林水支出年初预算数为 134.61 万元，决算数为134.61 万元，完成年初预算的 100 %。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.71万元，其中：
   （一）工资福利支出 255.75 万元，较 2020 年增加 129.5 万元，增长 102.57 %，主要原因是：人员增加，工资福利待遇增加。
   （二）商品和服务支出 63.96 万元，较 2020 年减少 6.11万元，下降 8.72%，主要原因是：节约支出。
   （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 2.7万元，下降 100 %，主要原因是：对个人和家庭补助减少。
   （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.9 万元，决算数为 37.86 万元，完成预算的80.72 %，决算数较 2020 年减少 1.01 万元，下降 2.6 %，其中：
   （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
   （二）公务接待费支出年初预算数为 41 万元，决算数为33 万元，完成预算的 80.49 %，决算数较 2020 年减少 1 万元，下降 2.94 %，主要原因是：公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待支出，落实过紧日子文件要求。全年国内公务接待 370 批，累计接待 2539 人次。
   （三）公务用车购置及运行维护费支出 4.86 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.9 万元，决算数为 4.86 万元，完成预算的82.37 %，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 2.05 %，年末公务用车保有 1 辆。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门 2021 年度机关运行经费支出 63.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 6.11 万元，降低 8.72 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

    七、政府采购支出情况说明 

    本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

    八、国有资产占用情况说明

 
    截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

    九、预算绩效情况说明 

   （一）绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14.4万元，占项目支出总额的 0.71%。
    组织对乡村振兴 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。
    组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2312.31万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年，我街道继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，整体绩效评价优秀。
   （二）部门决算中项目绩效自评情况
    将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评
价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
   （三）部门评价项目绩效评价情况
    每个县级部门至少将1个部门项目评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

    一、收入科目
   （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   （六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。
   （七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目
   （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
   （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
   （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
   （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
   （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
   （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
   （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
   （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
   （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
   （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。
   （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
   （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

   “三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。
    机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

    2021年度县级部门决算公开格式附件1：绩效自评表(1)附件2至3乡村振兴项目绩效自评报告(1)附件7 部门（单位）整体支出绩效自评报告