弋阳县葛溪乡人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分 弋阳县葛溪乡人民政府概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释



第一部分  弋阳县葛溪乡人民政府概况

一、部门主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
本部门2020年年末实有人数49人，其中在职人员34人，离休人员 0 人，退休人员 0人；年末其他人员 15 人。



第二部分  2020年度部门决算表
（详情见公开报表）




第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1328.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少1528.51万元，下降53.49 %；本年收入合计1328.93万元，较2019年减少1528.51万元，下降53.49%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1328.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1328.93万元，其中本年支出合计1328.93万元，较2019年减少1528.51万元，下降53.49 %，；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出431.55万元，占32.47%；项目支出897.38万元，占64.53 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1328万元，决算数为1328.93万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为189.66万元，决算数为189.66万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.79万元，决算数为2.79万元，完成年初预算的100%。
（三）节能环保支出年初预算数为3.66万元，决算数为3.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是。
（四）城乡社区支出年初预算数为1028.78万元，决算数为  1029.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是。
（五）农林水支出年初预算数为103.1万元，决算数为103.1万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.55万元，其中：
（一）工资福利支出252.91万元，较2019年增加13.69万元，增长5.72 %。
（二）商品和服务支出171.88万元，较2019年增加17.94  万元，增长11.65%。
（三）对个人和家庭补助支出6.76万元，较2019年减少36.77万元，下降84.47%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54万元，决算数为46.7万元，完成预算的86.48%，决算数较2019年减少7.3万元，下降13.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0  人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为48万元，决算数为 40.8 万元，完成预算的85 %，决算数较2019年减少7.2万元，下降15%。全年国内公务接待209批，累计接待3139人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，全年购置公务用车 0  辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6万元，决算数为5.9万元，完成预算的98.33 %，决算数较2019年减少0.1万元，下降1.67%，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出171.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

        一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
无

附1：葛溪乡人民政府2020年度县级部门决算公开


江西省弋阳县葛溪乡人民政府