弋阳县供销合作社 2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 弋阳县供销合作社概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分 弋阳县供销合作社2022年部门预算情况说明

        一、2022年部门预算收支情况说明

        二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 弋阳县供销合作社2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基本预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县供销合作社概况

一、部门主要职责

弋阳县供销社是主管农村商品流通工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策;参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门基本情况

弋阳县供销社共有预算单位1个，包括社机关本级。编制人数9人，其中：参照公务员管理的事业单位编制6人、全部补助事业编制1人、自收自支事业编制2人；实有人数34人，其中：在职人数9人，包括参公事业编制6人、全部补助事业编制1人、自收自支事业编制2人；离休人员1人、退休人员21人，聘用人员2人、遗属人员1人。

第二部分 弋阳县供销合作社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

弋阳供销社2021年部门预算收入总额为198.44万元，其中财政拨款收入198.44万元，较上年预算安排减少9.83%。

（二）支出预算情况

弋阳供销社2022年部门预算支出总额为198.44万元，其中：财政拨款支出198.44万元，较上年预算安排减少9.83%。

1、按支出项目类别划分，基本支出198.44万元，无项目支出。

2、按支出经济分类支出198.44万元，其中：工资福利支出140.01万元,较上年预算安排增加31.03万元，下降18.14%;对个人和家庭补助支出1.44万元，与上年预算安排持平;公用经费支出55.99万元。较上年预算安排增加8.4万元，增长17.65%。

3、按支出功能分类支出198.44万元，其中：社会保障和就业支出11.98万元，卫生和健康支出5.16万元，因功能科目变更无法与上年比较。商业服务业等支出181.30万元，与上年预算安排减少28.77万元，下降13.7%。

（三）财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出预算数198.44万元，较上年增长5.40%。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费说明

2022年部门机关运行费预算55.99万元，比2021年预算增加8.40万元，增长17.65%。

 (七）政府采购情况

我单位2022年政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算支出1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

。

（八）国有资产占用使用情况

我单位无公务用车。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理项目1个，涉及资金50万元，无纳入绩效目标批复试点项目。

（十）项目情况说明

     无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年弋阳县供销社“三公”经费财政预算拨款安排12万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务接待12万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务用车购置0万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

第三部分 弋阳县供销合作社2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）部门涉及的专业名词

无

弋阳县供销合作社2022年部门预算公开表