一、2018年部门预算收入情况说明　　

   全年部门收入预算1066.23万元，其中：财政拨款（补助）966.23万元，上年结转100万元，包括财政拨款结余100万元。　　

（二）支出预算情况　　

 全年部门支出预算总额为966.23万元，较上年预算安排的增加29.77万元，增长3.18%。　　

按支出项目类别划分：基本支出966.23万元，占支出预算总额的100%，工资福利支出157万元，商品和服务支出807.82万元，对个人和家族的补助支出1.41万元。　　

按支出功能科目划分：一般公共服务966.23万元，其中：社会保障和就业支出620.55万元，占支出预算总额的64.22%；医疗卫生与计划生育支出15.18万元，占支出预算总额的1.57%；商业服务业等支出316.66万元，占支出预算总额的32.78%；住房保障支出13.84万元，占支出预算总额的1.43%。　　

按支出经济分类划分：工资福利支出：157万元，占支出预算总额的16.25%；对个人和家庭补助支出1.41万元，占支出预算总额的0.14 %；商品和服务支出  807.82万元，占支出预算总额的83.61%。　　

（三）财政拨款支出情况　　

本部门财政拨款支出预算966.23 万元，较上年预算安排的增加3.18%。其中：社会保障和就业支出620.55万元，医疗卫生与计划生育支出15.18万元，商业服务业等支出316.66万元，住房保障支出13.84万元。　　

（四）政府性基金情况　　

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出　　

（五）财政拨款结余说明　　

    上年度财政拨款结余100万元 ，具体结余情况是：主要是新农网专项奖金结余。　　

（六）政府采购情况　　

本部门预算支出政府采购办公设备0万元元，较上年预算安排增加了0 %。　　

（七）机关运行经费等重要事项的说明　　

二、2018年“三公”经费预算情况说明　　

2018年南昌市新建区供销社“三公”经费年初预算安排为5.6万元。其中：1、因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元；2、公务接待费5.6万元，比上年增12%；3、公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元。