第一部分  2024年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局、镇人大的监督支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，实施加力提效、注重精准、更可持续的积极财政政策，加强财政资源统筹，不断强化财政收支管理，为全镇经济社会发展提供了坚实的财政保障，同时克难奋进促增收，优化结构保民生，改革创新强管理，为全镇的经济社会发展提供了坚实的财力保障。

一、财政预算收入完成情况

（一）财政总收入

2024年我镇财政收入年初预算数7091万元，全年累计完成财政收入4636万元，完成年初预算数65.4%，同比负增长30%，累计全县排名第九。

（二）一般公共预算收入

2024年我镇一般公共预算收入年初预算数2837万元，全年累计收入1731万元，完成年初预算数61%，同比负增长30%，累计全县排名第十。

二、财政预算支出执行情况

2024年度港口镇人民政府支出预算总计为3532.5万元。

按支出项目类别划分：其中基本支出1147.5万元，包括工资福利支出519.7万元、商品和服务支出464.8万元、对个人和家庭的补助163万元；资本性支出946.3万元；对企业补助1438.7万元。

按支出功能科目划分：其中一般公共服务支出887.6万元；文化旅游体育与传媒支出3.5万元；社会保障和就业支出51.5万元；卫生健康支出13.1万元；节能环保支出26万元；城乡社区支出88.7万元；农林水支出994.7万元；资源勘探工业信息等支出1438.1万元；住房保障支出29.3万元。 

三、“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元，决算数为38.8万元，完成预算的61.6%。

1、因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

2、国内公务接待批次为201个，国内接待人次为1605人,公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为3.1万元，完成预算的15.5%。

3、公务用车购置及运行维护费支出43万元，其中公务用车购置年初预算数为28万元，决算数为24.7万元，完成预算的88.2%，决算数较上年增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为11万元，完成预算的73.3%。

四、2024年财政工作主要成效

2024年，由于国家政策调整及经济下行等原因，我镇财税完成情况未达到预期效果。2024年财税任务7091万元，累计完成4636万元，占年初预算65.4%。完成工业规上企业营收6.93亿元，列全县第9位。

（一）招商氛围日趋浓厚。精心谋划招商项目，积极“走出去、请进来”，大力推动全民招商，出台激励政策，各村成立招商小分队，将招商引资工作纳入村级考评加分项目，村招项目落实财力分成。一年来，全镇外出招商16次，其中主官外出12次，对接项目50余个。截至2024年11月底，港口镇引进商贸企业2家，签约2000万元以上工业项目2个，重点在谈意向企业3家，共接待来弋考察客商27批次。

（二）企业服务不断优化。持续深入开展帮办代办服务，选调财税、工业、环保、统计等业务能手组建了安商服务专班，在高新园区和县直相关业务部门的帮助下，全天候为企业开展第一时间、最优效率、最低成本的安商服务。今年以来，我们服务江西四创电气有限公司厂房搬迁并申报工业规上，江西省鼎晟金属有限公司土地置换，协助企业进行数字化转型升级7家，申请企业政策贷款600万元，安商亲商成效斐然。

（三）投资力度持续加大。年内新入库2000万元以上工业项目2个，完成固定资产投资4.495亿元，居全县第2位，其中技改投资1549万元。完成企业专利申报8项，科技型中小企业申报6家，企业发展后劲持续增强。

（四）乡村振兴深入实施。全镇目前共有建档立卡脱贫户471户1539人；监测户57户，203人。今年以来通过“三线并行”新增监测户7户27人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。2024年共投入衔接推进乡村振兴补助资金454.2万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施建设资金204.2万元；农业产业发展项目建设资金250万元；申请水利项目资金151万元。资金全部用于建档立卡脱贫对象、监测对象，着力改善脱贫人口的生产生活条件，做到了项目实施与巩固成效紧密挂钩。

（五）农业农村基础夯实。牢固树立“大粮食安全观”，今年港口镇早稻任务面积10827亩，完成面积11358亩，完成率105%，完成中晚稻面积25116亩，今年获评全县早稻种植先进村2个、先进个人6人、先进种粮大户3人。实现无松材线虫病疫情。完成161处撂荒图斑和365亩非粮化图斑整改。严格按照“三进三出”的要求，高质量推进13437.31亩高标准农田建设项目，其中改造提升项目10956.78亩，新建项目2480.53亩。坚持“一月一巡查，一月一评比、一月一总结”机制，评选出环境整治提升工作先进村，环境整治工作先进个人，有效激励全镇人居环境整治提升工作积极性。投资100万元完成4个村庄整治点建设，惠及农户2000余人。探索林权制度改革，厘清全镇林地资源，全面摸清底数并建立数据台账，先后收集到村民意见建议22条，解决历史遗留问题和林权纠纷40余件。

（六）民生保障落实有力。2024年1月至11月，我镇新增低保95人，涉及新增发放低保金额28.14万元；临时救助、补助困难群众106人，涉及救助、补助金额15.72万元；为13户残疾、困难家庭进行室内基础设施改造，涉及金额0.39万元，困难群众基本生活得到充分保障。聚焦乡风文明建设，持续丰富群众精神文化生活，联合各部门开展了国庆文艺演出、广场舞比赛、老年运动会、腰鼓比赛、书法培训、送学上门等活动，为群众提供了文娱活动大餐。

 第二部分  2025年上半年财政预算执行情况

按照《新预算法》要求，根据上级统一安排，结合我镇经济发展现况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项财政事业发展的需要，拟如下草案。

一、2025年财政预算安排的指导思想

2025年我镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，继续贯彻落实积极财政政策，围绕镇中心工作，锐意进取，切实做好基层“三保”工作，为我镇经济社会发展做出新的财政贡献。

二、2025年上半年财政收支预算执行情况

2025年财政收入预算7233万元，较上年完成数增长56%。一般公共预算收入年初预算数2893万元，较上年完成数增长67%。截至6月底，我镇完成2025年财政收入3865万元，完成年初预算数53.43%，累计全县排名第六，完成了上级要求的的“过半”任务。

2025年度港口镇人民政府支出预算总计为4441万元。

按支出功能科目划分：其中一般公共服务支出1036万元；社会保障和就业支出53万元；医疗卫生与计划生育支出20万元；节能环保支出35万元；农林水支出650万元；资源勘探信息等支出2600万元；住房保障支出47万元。 

三、2025年财政工作的主要任务

2025年，港口镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察江西重要讲话精神为指导，坚决落实省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，为加快建设红色基因传承和高质量发展示范区，打造“可爱的中国”样板县，奋力谱写全面建设社会主义现代化弋阳新篇章贡献港口力量。

（一）明确目标，经济发展再上新台阶。2025年，力争财税收入达到7300万元，主营业务收入达到10亿元以上，新增规上工业企业超过2个、生产型外贸出口企业1家，力争引进过亿元企业2家。坚持主官每月带队外出招商，围绕县主导产业，既要招大引强，力争引进优强项目，充分利用高新区标准厂房、十大主题产业园，引进科技含量高、发展前景佳、落地见效快的中小企业，力争港口工业大企业顶天立地、小企业铺天盖地。

（二）做优农业，激发特色产业发展活力。结合全县五个“十万亩”目标，做优做强“大农业”。稳定粮食生产基本盘，同时做好油茶、油菜种植，稳步提升种植面积。积极策应全县农业产业布局，集中打造“万亩药材种植基地”“万亩油茶基地”“蜜蜂养殖基地”，推进传统农业生产模式向现代农业产业化发展。利用好中央扶持村集体经济发展项目资金，建设好东源村农产品加工基地，盘活各村固定资产，积极对接农业产业精深加工企业，优化农业产业结构，促进产业转型，让农业农村成为高质量发展的“倍增器”。

（三）用心用情，民生事业迈上新高度。一是持续优化人居环境。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，强化集镇和村庄管理，做到工作标准不降、力度不减，继续做好环境卫生、厕所革命、交通安全、农民建房等各项工作。二是完善村庄建设。进一步推进省定“十四五”重点帮扶村仙台村、市定“十四五”重点帮扶村小店村以及基础薄弱村上坊村的基础设施建设，有序推进8个行政村乡村振兴有效衔接、水库移民、新农村点建设项目，推动镇域内均衡发展。三是全面织密民生“保障网”。实实在在地解决一些农村社会管理中的难点问题。大力提升强化兜底保障，做好低保、特困、孤儿、残疾人等特殊困难群体救助工作，精准落实各项惠民惠农政策。