弋阳县公安局2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  弋阳县公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县公安局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县公安局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范反革命分子和敌视社会主义分子的破坏活动；打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

二、部门基本情况

县公安局共有预算单位1个，包括局机关本级。县公安局行政编制数301个，事业编制数7个；其中在职人员274人（包括行政人员267人，全额补助事业编制7人），退休人员58人。

第二部分  弋阳县公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年弋阳县公安局收入预算总额为7031.17万元，同比下降8%。其中：一般公共预算拨款收入6964.35万元，与上年基本持平；其他收入66.82万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2022年弋阳县公安局支出预算总额为7031.17万元，同比上升1%，主要原因是正常的工资薪金增长；其中：

按支出资金性质类别划分：经费拨款基本支出3582.98万元，经费拨款项目支出3448.19万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出6568.7万元；社会保障和就业支出358.59万元；卫生健康支出103.87万元。

按支出经济分类划分：基本支出中：工资福利支出2523.69万元，商品和服务支出1059.29万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年弋阳县公安局财政拨款支出预算6964.35万元，与去年基本持平。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 558.8万元，比2021年预算减少61.2万元，下降9.87%。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 1111 万元，其中：政府采购货物预算 1111万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 73 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 73 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无           。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金2358.74 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1.2022年巡特警经费项目

   ①项目概述：2022年巡特警工资

   ②立项依据：现实需要

③实施主体：弋阳县公安局

④实施方案：工资发放

⑤实施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度预算安排：857.34万元

⑦绩效目标和指标：及时发放保障到位

     2.法定工作日之外加班补助项目

  ①项目概述：民警法定工作日之外加班补助 

②立项依据：现实需要

③实施主体：弋阳县公安局

④实施方案：工资发放

⑤实施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度预算安排：211万元

⑦绩效目标和指标：及时发放保障到位

     3.民警值勤岗位津贴项目

  ①项目概述：民警值勤岗位津贴 

②立项依据：现实需要

③实施主体：弋阳县公安局

④实施方案：工资发放

⑤实施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度预算安排：290.4万元

⑦绩效目标和指标：及时发放保障到位

4.新建工业园区派出所项目

①项目概述：新建工业园区派出所 

②立项依据：现实需要

③实施主体：弋阳县公安局

④实施方案：建设工业园区派出所业务大楼

⑤实施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度预算安排：200万元

⑦绩效目标和指标：工程验收合格率=100%

5.新建漆工派出所项目

①项目概述：新建漆工派出所业务大楼 

②立项依据：现实需要

③实施主体：弋阳县公安局

④实施方案：建设漆工派出所业务大楼

⑤实施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度预算安排：200万元

⑦绩效目标和指标：工程验收合格率=100%

6.新建弋江派出所项目

①项目概述：新建漆工派出所业务大楼 

②立项依据：老所拆迁，现实需要

③实施主体：弋阳县公安局

④实施方案：建设弋江派出所业务大楼

⑤实施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度预算安排：600万元

⑦绩效目标和指标：工程验收合格率=100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排210万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费50万元，较上年减少14万元，下降21.88%，主要原因：严格控制不必要的公务接待；

公务用车运行维护费160万元，较上年减少1万元，下降1.64%，主要原因：进一步落实三公经费管理规定；

公务用车购置0万元，较上年减少150万元，下降100%，主要原因是：无更新的车辆。

第三部分  弋阳县公安局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

弋阳县公安局2022年预算公开