弋阳县发改委2020年度部门决算

目    录

第一部分 发改委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

根据中共弋阳县委办公室 弋阳县人民政府办公室关于印发《弋阳县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（弋办字[2019]21号）文件，弋阳县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）组织拟订和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担统一规划体系建设工作。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策、牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行、协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和措施。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业规划。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大策略。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大策略。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订县级救灾物资储备规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。研究提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全县综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十六）全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职责分工

1.与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局负责推进落实主体功能区战略与制度，拟订全县主体功能区相关政策，开展全县资源环境承载能力评价。县发展和改革委员会不再承担组织编制主体功能区规划等职责。

2.与上饶市弋阳生态环境局的有关职责分工。上饶市弋阳生态环境局负责县应对气候变化与减排有关工作；县发展和改革委员会负责县应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数46人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员22人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1748.31万元，其中年初结转和结余88.78万元，较2019年增加84.78万元，增长2119.5 %；本年收入合计1748.31万元，较2019年增加1292.33万元，增长283.4%，主要原因是：本年度项目支出由我单位拨付给项目实施单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入193.08万元，占11.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1748.31万元，其中本年支出合计1748.31万元，较2019年增加1292.33万元，增长283.4 %，主要原因是：增加项目支出；年末结转和结余39.15万元，较2019年减少99.63 万元，下降139.3%，主要原因是：年初预算标准与实际发放水平有差异，且本单位支出严格管理，厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出181.27万元，占10.37%；项目支出1527.89万元，占89.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为281.86万元，决算数为1748.31万元，完成年初预算的620%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为193.08万元，决算数为1478.73万元，完成年初预算的765.08%，主要原因是：本年度增加项目支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出211.64万元，其中：

（一）工资福利支出181.07万元，较2019年减少89.44万元，下降33 %，主要原因是：厉行节约、量入为出。

（二）商品和服务支出127.50万元，较2019年增加114.03万元，增长846.5%，主要原因是：本年度新招考、调入人员共4人，添置办公设备。

（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2019年减少3.03万元，下降89.18%，主要原因是：本年度无离休人员去世。

（四）资本性支出1380.44万元，较2019年增加1380.44万元，增长100%，主要原因是：本年度新增项目支出用于基础社会建设和自然灾害防治救助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.05万元，完成预算的81%，决算数较2019年减少0.64 万元，下降13.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.05万元，完成预算的81 %，决算数较2019年减少0.64 万元，增下降13.64%，主要原因是厉行节约、量入为出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度严格控制支出，厉行节约。全年国内公务接待50批，累计接待313人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出181.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少11.81万元，降低6.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金410.20万元，其中一般公共预算项目支出占一般公共预算项目支出总额的77.32%。从评价情况来看，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

县财政局2020年度追加县发改委项目支出110万元，其中：弋阳县湾里乡星星坝维修加固工程项目资金60万元、弋阳县花亭垦殖场良种场分场道路维修及排水沟修复项目资金50万元。项目绩效目标自评得分为96分：发现的问题及原因：截止2020年12月31日，因项目暂未取得审计结论，资金暂未拨付。下一步将加快项目审计的推进工作，及时完成资金拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

  （一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、事业运行：反映事业单位的基本支出。
    2、其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政
事务方面的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

6、机关运行经费支出:与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

发改委2020年部门决算公开表

附件1：项目支出绩效自评表