叠山镇人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  叠山镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  叠山镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 叠山镇人民政府 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  叠山镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    (二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。
  （四）.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （六）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，在职总人数人数52人,其中行政编制16人，事业编制24人，编外人数12人。

第二部分  叠山镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  叠山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年叠山镇人民政府收入预算总额为4864.45万元,较上年预算安排增加1393.6万元;财政拨款收入2838.35万元,较上年预算安排减少366.63万元。

 (二)支出预算情况

2023年叠山镇人民政府支出预算总额为4864.45万元,较上年预算安排增加1393.6万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出893万元,较上年预算安排减少296.6万元;其中：工资福利支出542万元,商品和服务支出351万元。项目支出3971.45万元,较上年预算安排增加1690.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出983.19万元,较上年预算安排减少513.09万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少0.96万元;城乡社区支出1802.92万元,较上年预算安排增加186.92万元;农林水支出52.24万元,较上年预算安排减少39.49万元；其他支出2026.1万元，较上年预算安排增加1760.24。

按支出经济分类划分：工资福利支出542万元,较上年预算安排增加200.36万元;商品和服务支出351万元,较上年预算安排增加30万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年叠山镇人民政府财政拨款支出预算总额4864.45万元,较上年预算安排增加1393.6万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出983.19万元,较上年预算安排减少513.09万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少0.96万元;城乡社区支出1802.92万元,较上年预算安排增加186.92万元;农林水支出52.24万元,较上年预算安排减少39.49万元；其他支出2026.1万元，较上年预算安排增加1760.24。

按支出项目类别划分：基本支出893万元,较上年预算安排减少296.6万元;其中：工资福利支出542万元,商品和服务支出351万元。项目支出3971.45万元,较上年预算安排增加1690.2万元。

(四)政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算351万元，比2022年预算增加30万元，增长9.3%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆。

（九）环境卫生整治项目情况说明

   1）项目概述：农村人居环境整治

   2）立项依据：根据上饶市农村人居环境整治提升工作方案；

   3）实施主体：叠山镇人民政府

   4）实施方案：对叠山镇辖区内六村一居开展人居环境整治,改善广大群众生产生活环境。

   5）实施周期:2023.01.01-2023.12.31

   6）年度预算安排:200万

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年叠山镇人民政府"三公"经费财政拨款安排55万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待40万元,比上年减少2万元，主要原因是：削减公务接待开支。

公务用车运行15万元,比上年增加9万元，主要原因是：日常公车运行经费耗费增加。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

    （二）农林水支出：指基层小流域治理、滑坡体治理、美丽乡村建设、特色产业发展以奖代补支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。