目    录

第一部分  弋阳县曹溪镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  弋阳县曹溪镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 弋阳县曹溪镇人民政府 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县曹溪镇人民政府概况

一、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
（三）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。 
（四）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
（五）完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
（部门）2023年弋阳县曹溪镇人民政府共有预算单位1个，包括弋阳县曹溪镇人民政府。
编制人数小计人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数25人。实有人数小计50人,其中：在职人数小计50人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数25人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数5人。

第二部分  弋阳县曹溪镇人民政府2023年部门预算表
（详见附表）

第三部分 弋阳县曹溪镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年弋阳县曹溪镇人民政府，收入预算总额为6334.20万元,较上年预算安排增加_3653.44_万元;财政拨款收入4320.30万元,较上年预算安排增加_1639.54_万元;其他收入2013.9万元,较上年预算安排增加_2013.9__万元。
(二)支出预算情况
2023年弋阳县曹溪镇人民政府支出预算总额为6334.20万元,较上年预算安排增加_3653.44_万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1027.11万元,较上年预算安排增加_184.76_万元;其中：工资福利支出630万元,商品和服务支出346.61万元,对个人和家庭的补助22.5万元,资本性支出28万元；。项目支出3293.19万元,较上年预算安排增加_1482.4_万元;其中：工资福利支出351.9万元，商品和服务支出4765.04万元,资本性支出190.15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3318.15万元,较上年预算安排增加_151.6_万元;城乡社区支出560万元,较上年预算安排增加_501.8_万元;农林水支出442.15万元,较上年预算安排增加_325.11_万元；其他支出2013.9万元；较上年预算安排增加_1648.59_。
按支出经济分类划分：工资福利支出981.9万元,较上年预算安排减少___1309.45___万元;商品和服务支出5111.65万元,较上年预算安排增加_4344.81_万元;对个人和家庭的补助22.5万元,较上年预算安排减少_114.84_万元;资本性支出218.15万元,较上年预算安排减少_312.52_万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年弋阳县曹溪镇人民政府财政拨款支出预算总额4320.3万元,较上年预算安排增加_1639.54_万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3318.15万元,城乡社区支出560万元,农林水支出442.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出1027.11万元,较上年预算安排增加__184.76_万元;其中：工资福利支出630万元,商品和服务支出346.61万元,对个人和家庭的补助22.5万元，资本性支出28万元。项目支出3293.19万元,较上年预算安排增加_1454.78_万元;其中：工资福利支出347万元，商品和服务支出2756.04万元,资本性支出190.15万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算346.61万元，比2022年预算减少10.46万元，下降2.93%。

(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）村级转移支付及村两委绩效资金 项目情况说明
   1）项目概述：村级转移支付及村两委绩效资金
   2）立项依据：根据相关文件政策立项
   3）实施主体：弋阳县曹溪镇人民政府
   4）实施方案：合理规划下拨至各村委会
   5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：200万

二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年弋阳县曹溪镇人民政府"三公"经费财政拨款安排万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。
公务接待59.64万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。
公务用车运行20.97万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。
公务用车购置0万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___与上年安排保持一致___。

第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出
农林水支出：反映政府农林水事务支出

三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：曹溪镇人民政府2023年部门预算公开表