弋阳县城市管理局（本级）2022年部门预算
目 录
第一部分 弋阳县城市管理局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 弋阳县城市管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 弋阳县城市管理局2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 弋阳县城市管理局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规，组织草拟城市管理方面的规范性文件；编制城市管理事业发展中 长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。
（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。
（三）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作，城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作，市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作，食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；负责全县城市管理和行政执法人员培训。
（四）指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作。
（五）负责提出城区城市管理方面的重点项目年度计划、城 市维护费年度计划，并对执行情况参与监督检查；参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。
（六）负责城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害 化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理；负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核；负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收；负责垃圾处理费和污水处理费征收管理工作。
（七）负责城区主次干道市政设施、大型桥梁、路灯照明管 理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管理工作；负责城区洗车场管理工作，城区城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事 项。
（八）负责城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理；参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作；负责城区临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。
（九）负责制定城市容貌标准，会同有关部门编制城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责城区户外广告设置审批和管理工作。
（十）负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。
（十一）负责全县燃气（含天然气、液化石油气）及其设施的规划、监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理，负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。
（十二）负责城区公共停车场、道路停车泊位的运营审批、 监督管理，以及公共自行车建设管理等工作。
（十三）负责编制智慧城管（数字化城管）的规划，负责智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。
（十四）行使城区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（十五）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗撒的违法行为处罚权。
（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划的行政处罚权。
（十七）行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。
（十八）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权；行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。
（十九）承担重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。
（二十）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
（二十一）承担弋阳县城市管理委员会办公室日常工作。
（二十二）全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责，加大行业领域安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面 落实安全生产主体责任。
1、指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。
2、制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库。
3、负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况，并按照法律法规、标准规范，定期检查用户燃气设施，配合有关部门查处违法行为。
（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
根据《弋阳县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（弋办字【2019】13号）精神，组建弋阳县城市管理局，是政府工作部门，为正科级，下辖二级单位有弋阳县园林办公室、弋阳县环卫所、弋阳县城管大队、弋阳县市政办及弋阳县市政公司。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：弋阳县城市管理局（本级）、弋阳县园林办（弋阳县园林办公室隶属县城管局下辖的财务独立核算的股级单位，核定全额拨款事业编制4人。自2020年1月1日起应县政府机构改革要求，将财务合并到弋阳县城市管理局局机关统一核算管理。）
弋阳县城管局2022年年初编制人数8人，其中行政编制8人，事业编制1人；年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
弋阳县园林办2022年年初编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 弋阳县城市管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2022年度经费来源预算5586.39万元，较上年减少2595.93万元，其中:财政拨款收入5546.39万元，较上年预算安排增加2294.94万元；其他收入40万元，较上年预算安排减少4755.03万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少135.84万元。主要原因是：1、2022年将新增农村环卫一体化项目和新的城区环卫作业市场化承包项目；2、2022年度县规划大队的年初预算编制不再合并至主管局；3、部分项目结束，无需继续申报。
（二）支出预算情况
本部门2022年支出预算总额为5586.39万元，较上年预算减少2595.93万元，下降31.72%，主要原因是：1、2021年将新增农村环卫一体化项目和新的城区环卫作业市场化承包项目；2、2022年度弋阳县规划大队的年初预算编制不再合并至主管局；3、部分项目结束，无需继续申报。其中：
按支出项目类别划分：
基本支出108.12万元，较上年预算减少437.97万元，下降80.2%，主要原因是减少了公用经费；
项目支出5478.27万元，较上年预算减少2158.09万元，下降28.26%，主要原因是部分项目结束，无需继续申报。
按支出功能科目划分：
社会保障和就业支出15.68万元，较上年预算增加15.68万元，增长100%；
卫生健康支出3.92万元，较上年预算增加3.928万元，增长100%；
城乡社区支出5566.8万元，较上年预算减少2615.52万元，下降31.96%，主要原因是：1、部分项目结束，无需继续申报；2、2022年县规划大队的年初预算编制不再合并至主管局；3、部分项目结束，无需继续申报。
按支出经济分类划分：
工资福利支出106.56万元，较上年预算安排减少84.57万元，下降44.24%，主要原因是1、人员津贴、奖金等减少；2、2022年县规划大队的年初预算编制不再合并至主管局。
商品和服务支出1.57万元，较上年预算安排减少204.55万元，下降99.23%，主要原因是：公用经费减少。
资本性支出0万元，较上年预算安排减少13万元，下降100%，主要原因是办公经费减少。
其他支出5478.27万元，较上年预算减少2293.8万元，下降29.51%，主要原因是1、部分项目结束，无需继续申报；2、2022年县规划大队的年初预算编制不再合并至主管局。
（三）财政拨款支出情况
2022年本部门财政拨款支出预算数为5546.39万元，较2021年预算增加2294.94万元，增长70.58%，主要原因是：2022年度新增城区环卫第二轮政府购买服务项目及城乡生活垃圾分类项目资金纳入财政预算。
（四）政府性基金情况
本部门2022年没有使用没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2022年没有使用说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 1.57 万元，比2021年预算减少 217.55 万元，下降 99.28 %。主要原因：对江西省预算一体化平台运用操作不熟练，没有细化分解各项经费，造成2022年部门机关运行费预算过小。今后要加强业务学习。
支出明细如下：办公费1.4万元、福利费0.17万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 4527.4996 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4527.4996 万元。主要原因是：2022年度新增城区环卫第二轮政府购买服务项目及城乡生活垃圾分类项目。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 5258.5271 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（十）项目情况说明
1.弋阳县城区环卫第二轮政府购买服务项目
①项目概述：弋阳县城区环卫一体化项目。
②立项依据：根据弋阳县人民政府常务会议记录摘要（2021年4月16日）
③实施主体：弋阳县城市管理局
④实施方案：按月拨款
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：财政拨款2000万元
⑦绩效目标和指标：做好城区环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。
2.城乡生活垃圾分类专项经费项目
①项目概述：城乡生活垃圾分类及垃圾转运工作。
②立项依据：根据弋阳县人民政府抄告
③实施主体：弋阳县城市管理局
④实施方案：按月拨款
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：财政拨款2527.4996万元
⑦绩效目标和指标：做好城区环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。
3.园林绿化养护经费项目
①项目概述：园林绿化养护工作。
②立项依据：根据弋阳县人民政府抄告
③实施主体：弋阳县城市管理局
④实施方案：按季度拨款。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：财政拨款133.1575万元
⑦绩效目标和指标：绿地养护完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到82%，养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，主管部门满意度达到80%以上。
4.专项垃圾处置运营费用补贴项目
①项目概述：专项垃圾处置工作。
②立项依据：根据弋阳县人民政府抄告
③实施主体：弋阳县城市管理局
④实施方案：按工作进度拨款
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：财政拨款597.87万元
⑦绩效目标和指标：保持城市市容环境卫生整洁，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县城市管理局“三公”经费年初预算安排10万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费10万元，比上年减少11.56万元，主要原因是：严格执行中央八项规定每年三公经费递减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 弋阳县城市管理局2022年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（六）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（七）公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。
（九）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十一）机关运行经费支出:与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。
三、部门涉及的专业名词
212城乡社区支出；反映政府在城乡社区建设所投入的专项资金。
2120501城乡社区环境卫生：园林绿化管理及日常公用等方面的支出；
2129999其他城市社区支出：垃圾填埋场日常运作等支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
弋阳县城市管理局（本级）
2022年2月17日
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